盘锦市卫生健康委2021年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  盘锦市卫生健康委部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市卫生健康委2021年度部门预算公开表

一、2021年度部门收支总体情况表

二、2021年度部门收入总体情况表

三、2021年度部门支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收支总体情况表

五、2021年度一般公共预算支出情况表

六、2021年度一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金预算支出情况表

九、2021年度综合预算项目支出表

十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市卫生健康委2021年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

盘锦市卫生健康委部门概况

 

一、 主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订盘锦市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责对盘锦检测检验中心（盘锦市疾病预防控制中心）的疾病预防控制工作进行领导；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家和省基本药物制度，组织实施全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家和省基本药物价格政策。负责全市食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测和评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、规划信息与财务审计科（药械科）、医政医管科（体制改革科）、中医科、疾病预防控制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督与食品安全标准监测科（行政审批办公室）、基层卫生与妇幼健康科、家庭发展与老龄健康科、机关党委办公室（人事科）

 

所属二级单位设置如下：

1.盘锦市卫生健康事业服务中心

2.盘锦市中心血站

3.盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心

4.盘锦市中心医院

5.盘锦市传染病医院

6.盘锦市中医医院

7.盘锦市人民医院

8.盘锦市疾病预防控制中心

 

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2021年市本级部门综合预算的通知》（盘财预[2021]11号）要求，纳入盘锦市卫生健康委2021年度部门预算编制范围的二级单位包括：

1.盘锦市卫生健康委本级

2.盘锦市卫生健康事业服务中心

3.盘锦市中心血站

4.盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心

5.盘锦市中心医院

6.盘锦市传染病医院

7.盘锦市中医医院

8.盘锦市人民医院

9.盘锦市疾病预防控制中心

 

 

第二部分

盘锦市卫生健康委2021年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

 

 

第三部分

盘锦市卫生健康委2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2021年盘锦市卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算14940.05万元，包括：

1.一般公共预算收入14255.05万元；

2.政府性基金预算收入**万元；

3.国有资本经营预算收入**万元；

4.财政专户管理资金收入**万元；

5.事业收入**万元；

6.事业单位经营收入685万元；

7.上级补助收入**万元；

8.附属单位上缴收入**万元；

9.其他收入**万元；

10.上年结转**万元。

（二）支出预算14940.05万元，包括：

1.基本支出10920.06万元；

2.项目支出4019.99万元。

支出预算中，政府采购支出48万元，债务支出**万元，政府购买服务支出**万元。

2021年预算同上年比较，收入增加690.86万元，增长5%；支出增加690.86万元，增加5%。增减变化的主要原因是新增一家单位，盘锦市疾病预防控制中心。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2021年度“三公”经费预算支出安排112.27万元，比上年度增加42.17万元，增长61%。其中：

1.因公出国（境）费**万元，比2020年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%，主要原因是***。

2.公务接待费3.77万元，比2020年度减少3.67万元，下降56%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待上级检查少。

3.公务用车购置及运行费108.5万元，比2020年度增加45万元，增长75%。主要原因是新增一家单位，盘锦市疾病预防控制中心（其中：公务用车购置费**万元，比2020年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%；公务用车运行费108.5万元，比2020年度增加45万元，增长75%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2021年机关运行经费预算安排501.33万元，比上预算增加202.46万元，增长68%，主要原因是严格执行厉行节约“八项规定”压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想。主要包括：办公费77.43万元、印刷费9.81万元、咨询费1.23万元、手续费2.77万元、水费7.12万元、电费61.23万元、电话费10.08万元、邮电费11.77万元、取暖费53.36万元、物业管理费1.23万元、差旅费18.1万元、维修维护8.05万元、会议费1万元、培训费3.55万元、公务接待费3.77万元、专用材料费12.84万元、劳务费5.5万元、委托业务费2.1万元、工会经费41.59万元、福利费2.02元、公务用车运行维护费108.5万元，公务用车交通补助45.16万元、其他商品和服务支出11.75万元。。

四、政府采购安排情况说明

2021年安排政府采购预算48万元，政府购买服务预算**万元。分项目如下：

1.120急救中心指挥调度系统升级改造

2.

……

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，盘锦市卫生健康委部门资产总额2,434,709,574.34元，其中，流动资产435,645,781.22元，固定资产1,999,063,793.12元。固定资产中共有车辆57辆（一般公务用车53辆，其他用车4辆），价值1600.9万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市卫生健康委2021年应编制绩效目标的项目共46个，实际编制绩效目标的项目共46个，涉及资金4019.99万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年度收入预算总表
表2
																	单位:万元	单位:万元
单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					上年结转结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计	14,940.05	14,255.05	14,255.05				685.00		685.00
盘锦市卫生健康委员会	3,616.46	3,616.46	3,616.46
盘锦市市卫生健康事业服务中心	1,015.68	1,015.68	1,015.68
盘锦市妇幼保健院	588.24	508.24	508.24				80.00		80.00
盘锦市中心血站	1,355.36	750.36	750.36				605.00		605.00
盘锦市传染病医院	1,060.86	1,060.86	1,060.86
盘锦市中心医院	5,109.19	5,109.19	5,109.19
盘锦市中医医院	800.32	800.32	800.32
盘锦市人民医院	330.85	330.85	330.85
盘锦市疾病预防控制中心	1,063.09	1,063.09	1,063.09

2021年度部门支出总体情况表									2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	14,940.05	10,479.72	3,241.42	1,170.91		48.00
146011盘锦市卫生健康委员会
201			一般公共服务支出	7.68		7.68
201	11		纪检监察事务	7.68		7.68
201	11	02	一般行政管理事务	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	57.19	44.60		12.59
208	05		行政事业单位养老支出	57.19	44.60		12.59
208	05	01	行政单位离退休	12.59			12.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60
210			卫生健康支出	3,519.82	408.08	2,009.74	1,102.00
210	01		卫生健康管理事务	458.95	288.37	170.58
210	01	01	行政运行	357.25	288.37	68.88
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	101.70		101.70
210	02		公立医院	100.00	100.00
210	02	01	综合医院	100.00	100.00
210	04		公共卫生	232.75		232.75
210	04	08	基本公共卫生服务	38.50		38.50
210	04	09	重大公共卫生服务	139.25		139.25
210	04	99	其他公共卫生支出	55.00		55.00
210	06		中医药	5.00		5.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
210	07		计划生育事务	1,178.41		76.41	1,102.00
210	07	17	计划生育服务	1,178.41		76.41	1,102.00
210	11		行政事业单位医疗	1,544.71	19.71	1,525.00
210	11	01	行政单位医疗	19.51	19.51
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,525.20	0.20	1,525.00
221			住房保障支出	31.77	31.77
221	02		住房改革支出	31.77	31.77
221	02	01	住房公积金	31.77	31.77
146052盘锦市传染病医院
208			社会保障和就业支出	31.89	26.55	0.41	4.93
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	25.71	0.41	4.93
208	05	02	事业单位离退休	5.34		0.41	4.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210			卫生健康支出	1,010.17	972.44	37.73
210	02		公立医院	998.48	960.75	37.73
210	02	03	传染病医院	998.48	960.75	37.73
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221			住房保障支出	18.80	18.80
221	02		住房改革支出	18.80	18.80
221	02	01	住房公积金	18.80	18.80
146032盘锦市妇幼保健院
208			社会保障和就业支出	62.24	46.27		15.97
208	05		行政事业单位养老支出	60.86	44.89		15.97
208	05	02	事业单位离退休	15.97			15.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
210			卫生健康支出	494.05	345.82	148.23
210	01		卫生健康管理事务	0.20	0.20
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20
210	04		公共卫生	473.65	325.42	148.23
210	04	03	妇幼保健机构	473.65	325.42	148.23
210	11		行政事业单位医疗	20.20	20.20
210	11	02	事业单位医疗	19.64	19.64
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
221			住房保障支出	31.95	31.95
221	02		住房改革支出	31.95	31.95
221	02	01	住房公积金	31.95	31.95
146022盘锦市市卫生健康事业服务中心
208			社会保障和就业支出	102.57	91.30	0.96	10.31
208	05		行政事业单位养老支出	99.80	88.53	0.96	10.31
208	05	02	事业单位离退休	11.27		0.96	10.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53
208	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
210			卫生健康支出	850.09	618.41	182.54	1.14		48.00
210	04		公共卫生	809.85	578.17	182.54	1.14		48.00
210	04	01	疾病预防控制机构	21.00		21.00
210	04	02	卫生监督机构	25.70		25.70
210	04	05	应急救治机构	62.00		14.00			48.00
210	04	07	其他专业公共卫生机构	701.15	578.17	121.84	1.14
210	11		行政事业单位医疗	40.24	40.24
210	11	02	事业单位医疗	38.73	38.73
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51
221			住房保障支出	63.02	63.02
221	02		住房改革支出	63.02	63.02
221	02	01	住房公积金	63.02	63.02
146042盘锦市中心血站
208			社会保障和就业支出	58.43	54.88		3.55
208	05		行政事业单位养老支出	56.81	53.26		3.55
208	05	02	事业单位离退休	3.55			3.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
210			卫生健康支出	1,259.06	545.59	713.47
210	04		公共卫生	1,234.88	521.41	713.47
210	04	06	采供血机构	1,234.88	521.41	713.47
210	11		行政事业单位医疗	24.18	24.18
210	11	02	事业单位医疗	23.30	23.30
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
221			住房保障支出	37.87	37.87
221	02		住房改革支出	37.87	37.87
221	02	01	住房公积金	37.87	37.87
146062盘锦市中心医院
208			社会保障和就业支出	10.51			10.51
208	05		行政事业单位养老支出	10.51			10.51
208	05	02	事业单位离退休	10.51			10.51
210			卫生健康支出	5,098.68	5,098.68
210	02		公立医院	5,098.68	5,098.68
210	02	01	综合医院	5,098.68	5,098.68
146072盘锦市中医医院
208			社会保障和就业支出	1.09	1.09
208	05		行政事业单位养老支出	0.79	0.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210			卫生健康支出	798.66	783.97	14.69
210	02		公立医院	798.29	783.60	14.69
210	02	02	中医（民族）医院	798.29	783.60	14.69
210	11		行政事业单位医疗	0.37	0.37
210	11	02	事业单位医疗	0.35	0.35
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
221			住房保障支出	0.57	0.57
221	02		住房改革支出	0.57	0.57
221	02	01	住房公积金	0.57	0.57
146082盘锦市人民医院
210			卫生健康支出	330.85	330.85
210	02		公立医院	330.85	330.85
210	02	01	综合医院	330.85	330.85
146092盘锦市疾病预防控制中心
208			社会保障和就业支出	95.36	85.45		9.91
208	05		行政事业单位养老支出	92.77	82.86		9.91
208	05	02	事业单位离退休	9.91			9.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86
208	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
210			卫生健康支出	908.78	782.81	125.97
210	04		公共卫生	871.15	745.18	125.97
210	04	01	疾病预防控制机构	846.15	745.18	100.97
210	04	99	其他公共卫生支出	25		25.00
210	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63
210	11	02	事业单位医疗	36.25	36.25
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38
221			住房保障支出	58.95	58.95
221	02		住房改革支出	58.95	58.95
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95

2021年度财政拨款收支总体情况表

2021年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收          入

支       出

支       出

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

14,940.05

一、工资福利支出

10,479.72

一般公共服务支出

7.68

二、政府性基金预算收入

基本工资

5,916.38

外交支出

津贴补贴

220.19

国防支出

奖金

140.87

公共安全支出

绩效工资

3,255.50

教育支出

社会保障缴费

504.36

科学技术支出

住房公积金

242.93

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

199.49

社会保障和就业支出

419.28

二、商品和服务支出

3,241.42

卫生健康支出

14,270.16

办公经费

451.78

节能环保支出

会议费

1.00

城乡社区支出

培训费

58.33

农林水支出

专用材料购置费

881.27

交通运输支出

委托业务费

1,633.50

资源勘探信息等支出

公务接待费

3.77

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

108.50

援助其他地区支出

维修（护）费

17.85

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

85.42

住房保障支出

242.93

三、对个人和家庭的补助

1,170.91

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

48.00

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

14,940.05

本 年 支 出 合 计

14,940.05

本 年 支 出 合 计

14940.05

2021年度一般公共预算支出情况表						2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	14,940.05	10,920.06	4,019.99
盘锦市卫生健康委员会						盘锦市卫生健康委员会
201			一般公共服务支出	7.68		7.68
201	11		纪检监察事务	7.68		7.68
201	11	02	一般行政管理事务	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	57.19	57.19
208	05		行政事业单位养老支出	57.19	57.19
208	05	01	行政单位离退休	12.59	12.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60
210			卫生健康支出	3,519.82	376.96	3,142.86
210	01		卫生健康管理事务	458.95	357.25	101.70
210	01	01	行政运行	357.25	357.25
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	101.70		101.70
210	02		公立医院	100.00		100.00
210	02	01	综合医院	100.00		100.00
210	04		公共卫生	232.75		232.75
210	04	08	基本公共卫生服务	38.50		38.50
210	04	09	重大公共卫生服务	139.25		139.25
210	04	99	其他公共卫生支出	55.00		55.00
210	06		中医药	5.00		5.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
210	07		计划生育事务	1,178.41		1,178.41
210	07	17	计划生育服务	1,178.41		1,178.41
210	11		行政事业单位医疗	1,544.71	19.71	1,525.00
210	11	01	行政单位医疗	19.51	19.51
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,525.20	0.20	1,525.00
221			住房保障支出	31.77	31.77
221	02		住房改革支出	31.77	31.77
221	02	01	住房公积金	31.77	31.77
盘锦市传染病医院						盘锦市传染病医院
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05
208	05	02	事业单位离退休	5.34	5.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210			卫生健康支出	1,010.17	1,001.37	8.80
210	02		公立医院	998.48	989.68	8.80
210	02	03	传染病医院	998.48	989.68	8.80
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221			住房保障支出	18.80	18.80
221	02		住房改革支出	18.80	18.80
221	02	01	住房公积金	18.80	18.80
盘锦市妇幼保健院						盘锦市妇幼保健院
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24
208	05		行政事业单位养老支出	60.86	60.86
208	05	02	事业单位离退休	15.97	15.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
210			卫生健康支出	494.05	395.70	98.35
210	01		卫生健康管理事务	0.20	0.20
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20
210	04		公共卫生	473.65	375.30	98.35
210	04	03	妇幼保健机构	473.65	375.30	98.35
210	11		行政事业单位医疗	20.20	20.20
210	11	02	事业单位医疗	19.64	19.64
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
221			住房保障支出	31.95	31.95
221	02		住房改革支出	31.95	31.95
221	02	01	住房公积金	31.95	31.95
盘锦市市卫生健康事业服务中心						盘锦市市卫生健康事业服务中心
208			社会保障和就业支出	102.57	102.57
208	05		行政事业单位养老支出	99.80	99.80
208	05	02	事业单位离退休	11.27	11.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53
208	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
210			卫生健康支出	850.09	731.79	118.30
210	04		公共卫生	809.85	691.55	118.30
210	04	01	疾病预防控制机构	21.00		21.00
210	04	02	卫生监督机构	25.70		25.70
210	04	05	应急救治机构	62.00		62.00
210	04	07	其他专业公共卫生机构	701.15	691.55	9.60
210	11		行政事业单位医疗	40.24	40.24
210	11	02	事业单位医疗	38.73	38.73
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51
221			住房保障支出	63.02	63.02
221	02		住房改革支出	63.02	63.02
221	02	01	住房公积金	63.02	63.02
盘锦市中心血站						盘锦市中心血站
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43
208	05		行政事业单位养老支出	56.81	56.81
208	05	02	事业单位离退休	3.55	3.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
210			卫生健康支出	1,259.06	654.06	605.00
210	04		公共卫生	1,234.88	629.88	605.00
210	04	06	采供血机构	1,234.88	629.88	605.00
210	11		行政事业单位医疗	24.18	24.18
210	11	02	事业单位医疗	23.30	23.30
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
221			住房保障支出	37.87	37.87
221	02		住房改革支出	37.87	37.87
221	02	01	住房公积金	37.87	37.87
盘锦市中心医院						盘锦市中心医院
208			社会保障和就业支出	10.51	10.51
208	05		行政事业单位养老支出	10.51	10.51
208	05	02	事业单位离退休	10.51	10.51
210			卫生健康支出	5,098.68	5,098.68
210	02		公立医院	5,098.68	5,098.68
210	02	01	综合医院	5,098.68	5,098.68
盘锦市中医医院						盘锦市中医医院
208			社会保障和就业支出	1.09	1.09
208	05		行政事业单位养老支出	0.79	0.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210			卫生健康支出	798.66	784.66	14.00
210	02		公立医院	798.29	784.29	14.00
210	02	02	中医（民族）医院	798.29	784.29	14.00
210	11		行政事业单位医疗	0.37	0.37
210	11	02	事业单位医疗	0.35	0.35
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
221			住房保障支出	0.57	0.57
221	02		住房改革支出	0.57	0.57
221	02	01	住房公积金	0.57	0.57
盘锦市人民医院						盘锦市人民医院
210			卫生健康支出	330.85	330.85
210	02		公立医院	330.85	330.85
210	02	01	综合医院	330.85	330.85
盘锦市疾病预防控制中心						盘锦市疾病预防控制中心
208			社会保障和就业支出	95.36	95.36
208	05		行政事业单位养老支出	92.77	92.77
208	05	02	事业单位离退休	9.91	9.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86
208	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
210			卫生健康支出	908.78	883.78	25.00
210	04		公共卫生	871.15	846.15	25.00
210	04	01	疾病预防控制机构	846.15	846.15
210	04	99	其他公共卫生支出	25		25.00
210	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63
210	11	02	事业单位医疗	36.25	36.25
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38
221			住房保障支出	58.95	58.95
221	02		住房改革支出	58.95	58.95
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2020年预算数
301	工资福利支出	10349.82
30101	基本工资	5916.38
3010201	津贴补贴	144.98
3010202	在职采暖补贴	75.21
3010303	年终一次性奖金	14.27
3010701	年终一次性奖金(事业)	94.53
3010703	绩效工资	3187.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.64
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	149.03
30112	其他社会保障缴费	1.5
3011202	失业保险	9.5
3011203	工伤保险	3.69
30113	住房公积金	242.93
30199	其他工资福利支出	169.59
302	商品和服务支出	501.33
30201	办公费	77.43
30202	印刷费	9.81
30203	咨询费	1.23
30204	手续费	2.77
30205	水费	7.12
30206	电费	61.23
3020701	办公电话费	10.08
3020702	邮电费	11.77
30208	取暖费	53.36
30209	物业管理费	1.23
30211	差旅费	18.1
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	8.05
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	3.55
30217	公务接待费	3.77
30218	专用材料费	12.84
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	5.5
30227	委托业务费	2.1
30228	工会经费	41.59
30229	福利费	2.02
30231	公务用车运行维护费	108.5
30239	其他交通费用	0
3023902	公务用车交通补贴	45.16
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	11.75
3029903	离休人员其他公用经费	0
3029904	退休人员其他公用经费	1.37
303	对个人和家庭的补助	68.91
3030101	离休人员工资	19.69
3030103	离休采暖补贴	0.52
3030201	退休费	3.9
3030202	退休采暖补贴	43.66
3030501	遗属生活补助	1.14
310	资本性支出	0
31002	办公设备购置	0

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
112.27		108.50		108.50	3.77

2021年度政府性基金预算支出情况表										2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出					本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

盘锦市2021年部门综合预算项目支出表

盘锦市2021年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

4,019.99

3,334.99

49.60

685.00

盘锦市卫生健康委员会

4,019.99

3,334.99

49.60

685.00

盘锦市卫生健康委员会

3,150.54

3,150.54

40.00

商品和服务支出

病媒生物防制消杀经费

项目概述：辽宁省爱国卫生管理条例中明确规定，大力开展病媒生物防制活动。  项目依据：按照辽宁省统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作总指挥部下发的《关于印发辽宁省秋冬季开展爱国卫生运动行动方案的通知》《关于开展“共筑防线 同心抗疫—爱卫再行动”活动助力打赢疫情防控战的通知》

否

否

18.00

18.00

商品和服务支出

医疗健康行动专项经费

项目概述：医生座诊基层：从2018年1月1日起我省二级以上医院（除儿童医院）门诊不允许输液，而我们的社区基层薄弱，共8个基层社区，每个社区每天拟派一名外科和一名内科全科医生指导、培训、传帮带，从而实现首诊在基层，小病在社区，大病在医院，双向转诊。  项目依据：《关于开展2019年“服务百姓健康行动”全国大型义诊活动周的通知》（国卫办医函〔2019〕718号）、《2019年盘锦市“服务百姓健康行动”大型义诊活动周实施方案》（盘卫字〔2019〕122号）

否

否

40.00

40.00

商品和服务支出

卫生专业技术资格考试

项目概述：全国卫生专业技术资格考试和全国护士执业资格考试是国家一类考试，是卫生从业人员资格取得和职称晋升的唯一途径，结合每年考试实际，考生逐年增加，考试越来越标准化、计算机化，社会各界对考试关注度、重视度也越来越高，如何高效稳定保证考试实施，对考试舆情控制、宣传、报名资格审核、考试实施各阶段费用也相应增高。  项目依据：《关于护士执业资格考试收费标准有关事项的复函》（辽价函〔2013〕29号）、转发辽宁省财政厅《关于统一调整全省卫生专业技术资格考试收费分配政策的复函》的通知辽财非函〔2016〕453号

否

否

30.00

30.00

30.00

商品和服务支出

精神卫生服药经费

项目概述：门诊免费投药药物治疗费用、体检化验、复诊经费标准，我市严重精神障碍患者每人每年免费治疗药物费用约1440元。国家要求严重精神障碍患者服药率应达到70%，目前我市严重精神障碍患者服药率为60.33%，  项目依据：根据《辽宁省严重精神障碍管理治疗项目》

否

否

49.25

49.25

商品和服务支出

重大公共卫生防治经费

项目概述：根据省有关文件要求，从1995年起建立地方病防治经费、国家《艾滋病防治条例》  项目依据：根据省有关文件要求，从1995年起建立地方病防治经费、国家《艾滋病防治条例》

否

否

90.00

90.00

对个人和家庭的补助

市直企业关停并转独生子女退休补助费

项目概述：市直企业关停并转独生子女退休补助费  项目依据：市直企业关停并转独生子女退休补助费

否

否

244.00

244.00

商品和服务支出

高级评审经费

项目概述：卫生、中等职业学校教师等系列（专业）副高级职称评审权以及技工学校教师系列正高级、副高级职称评审权，下放到各市，费用由同级财政负担组织人事科高级评审经费：卫生系列正、副高级职称评审权限下放到我市专家和考试经费。  项目依据：《关于做好卫生系列高级职称评审委员会组建工作的通知》（辽卫传〔2017〕171号）文件要求，《关于做好2017年全省职称有关工作的通知》（辽人社〔2017〕161号）

否

否

7.20

7.20

商品和服务支出

全市卫生技术人员人才培养工作经费（全科医生培训和农村卫生人才培养）

项目概述：全科医生特岗计划招聘、全科医生转岗培训、全市公立医疗卫生机构绩效考评雇佣第三方评审、举办各类活动需医疗保障、注册医护人员  项目依据：《盘锦市医疗卫生服务体系四级联动改革试点工作方案》及《盘锦市对基层卫生技术人员实行导师带教制培养工作实施方案》

否

否

16.50

16.50

商品和服务支出

传统医学师承和确有专长人员医师资格考试经费

项目概述：考试所需办公费（考务袋、笔、刀）；印刷各类考试用文件及所需材料表格；考试监考、工作人员考务费；实践技能考官；租用学校场地费、防作弊设备费用等。  项目依据：《关于进一步贯彻落实＜传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法＞的通知》（辽卫中医疗字〔2019〕2号）

否

否

5.00

5.00

对个人和家庭的补助

农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助制度配套资金

项目概述：农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助制度配套资金  项目依据：农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助制度配套资金

否

否

858.00

858.00

商品和服务支出

计生特殊家庭帮扶救助项目经费

项目概述：居家养老购买服务；生育关怀助学成长；重要节日走访慰问；紧急救助；计生特殊家庭家庭医生签约服务；计划生育必用证件独生子女父母光荣证、生育登记单、特扶证；0至三岁托幼工作辅导。  项目依据：根据《关于做好帮扶助救助独生子女特殊特困家庭工作的通知》（辽人口发〔2012〕8号）

否

否

37.41

37.41

商品和服务支出

执业医师考试

项目概述：组织执业医师考试费用包括：租赁场地、人员考务费、电力保障、办公用品等  项目依据：《转发财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的卫生计生部门行政事业性收费项目的通知》(辽财非〔2016〕332号)和省财政厅《关于同意调整全省卫生专业技术资格考试收费分配政策的复函》(辽财非函〔2016〕453号)

否

否

10.00

10.00

10.00

商品和服务支出

市直机关干部及干警体检费

项目概述：2021年体检标准为男550元，女750元。①行政机关干部及公安干警在职及退休人员共21500人②预计新增人员100人③新增财政负担的自收自支和差额事业单位人员2000人④餐费每人10元；资料档案费每人5元。  项目依据：依据市长办公会议要求，从2019年开始市直机关干部及公安干警体检改为一年一检，2021年体检标准为男550元，女750元。

否

否

1,525.00

1,525.00

商品和服务支出

派驻卫健委纪检组工作经费

项目概述：派驻纪检组工作经费：执纪监督、落实八项规定  项目依据：派驻纪检组工作经费：执纪监督、落实八项规定

否

否

7.68

7.68

商品和服务支出

行政许可证照工本费及相关业务评审经费

项目概述：购买或印刷行政许可证照；行政许可人员培训；行政许可评审。  项目依据：《中华人民共和国行政许可法》第五章 行政许可的费用，《盘锦市政府办公室关于推广随机抽查规范事中事后监管实施意见》（盘政办发〔2016〕14号）

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

高级职称考试经费

项目概述：负责本市卫生系列高级职称考试经费，此项考试不收取报名费用。预计报名人数700人。  项目依据：《关于做好2020年度卫生高级专业技术资格考试工作的通知》（辽卫发〔2020〕23号）

否

否

3.00

3.00

商品和服务支出

医养结合配套资金

项目概述：医养结合配套资金  项目依据：医养结合配套资金

否

否

20.00

20.00

商品和服务支出

妇幼和公共卫生服务项目专项经费

项目概述：两癌检查项目工作；孕前优生健康检查项目；新生儿疾病免费筛查项目；艾梅乙母婴阻断预防工作项目；降低剖产率工作是省组织专家对剖宫产率较高助产机构进行督导；对申报市级产前筛查中心进行评审验收；开展国家基本公共卫生项目督导培训工作；开展优质服务基层行申报单位考核工作；贫困危重孕产妇救助。  项目依据：依据省财政厅与省卫生健康委联合印发《2020年辽宁省“两癌”检查项目实施方案》；依据省财政厅与省卫生健康委联合印发《2020年辽宁省孕前优生健康检查实施方案》；省财政厅与省卫生健康委联合印发《2020年辽宁省新生儿疾病免费筛查实施方案》

否

否

18.50

18.50

商品和服务支出

卫生疾病防治及应急工作经费

项目概述：按照《精神卫生工作规范》要求，基层精防医生讲开展社区精神卫生随访工作，需制作宣传品发放给在管患者。对精神疾病防治人员进行专业技术培训。卫生应急平台通信路线租赁费用。卫生应急培训。卫生应急演练。卫生应急物资储备。突发事件应急处置。  项目依据：根据按《中华人民共和国精神卫生法》？第六十二条“各级人民政府应当根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，保障精神卫生工作所需经费，将精神卫生工作经费列入本级财政预算”。

否

否

15.00

15.00

商品和服务支出

健康城市健康村镇工作经费

项目概述：完成省市目标责任状考核内容及年度工作计划要求，加大爱国卫生运动力度。  项目依据：根据中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》将深入开展爱国卫生运动作为重要内容，提出加强城乡环境卫生综合整治、建设健康城市和健康村镇。根据盘锦市人民政府办公室《关于印发盘锦市健康城市健康村镇建设实施方案的通知》（盘政办发〔2017〕127号）

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

爱国卫生月宣传活动经费

项目概述：加大爱国卫生运动宣传力度，积极开展爱国卫生清洁月活动。  项目依据：根据省爱卫办联合省直部门下发的《关于开展第33个爱国卫生月活动为全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战营造良好环境的通知》和省爱卫办联合省直部门下发的《关于开展第33个爱国卫生月活动为全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战营造良好环境的通知》

否

否

2.00

2.00

商品和服务支出

计划生育市级专项配套资金

项目概述：2021年，孕环情检查预计人数60000人，每例标准5元，市级承担20%，需资金6万元；放取环预计人数为5000人，每例标准180元，市级承担20%，需资金18万元；皮埋预计人数为20人，每例125元，市级承担20%，需资金500元；输卵管结扎术预计人数50人，每例248元，市级承担20%，需资金2  项目依据：计划生育条例

否

否

39.00

39.00

工资福利支出

中心医院薪酬奖励

项目概述：根据市政府党组会议纪要第三期和《盘锦市中心医院负责人年薪制度考核实施方案》，对中心医院院长沈晓速同志进行返聘，市财政对中心医院增加100万元财政补贴，用于基础薪酬和奖励薪酬。  项目依据：根据市政府党组会议纪要第三期和《盘锦市中心医院负责人年薪制度考核实施方案》，对中心医院院长沈晓速同志进行返聘，市财政对中心医院增加100万元财政补贴，用于基础薪酬和奖励薪酬。

否

否

100.00

100.00

商品和服务支出

促进中医药传承创新发展项目经费

项目概述：基层中医诊药服务能力建设；制度宣传培训、推动地方性条例及治未病宣传材料；中医药适宜技术推广培训。  项目依据：根据《中共中央 国务院 关于促进中医药传承创新发展的意见》完善投入保障机制。建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。

否

否

5.00

5.00

盘锦市市卫生健康事业服务中心

118.30

118.30

9.60

商品和服务支出

卫生监督罚没款

项目概述：补充监督执法办案经费不足。按法律法规及细则等文件要求，罚没款2021年预计收入8万元。相比2020年支出增加2万元，21年需要项目经费5万元。  项目依据：我单位因为工作职能的特殊原因，在全国针对这次新冠肺炎疫情的防控、宣传、医疗卫生机构监督、监管等方面的加强的同时，我市必须加大力度，完成健康促进，医疗卫生监督、监管等方面专项工作，根据6月2日习近平总书记在专家学者座谈会上的讲话精神，我单位需要合理安排项目资金，在这种情况需要有有足够资金运行，在加大执法力度的同时，罚没款收入同时增加，费用也随之加大，2020年收入7.8万元全部上缴财政专户，2021年因为新冠肺炎疫情趋于常态化发展，监督执法次数逐渐增加，比往年增加4--5倍，另外新增车辆一台，无预算指标（疫情期间接受捐赠防控车辆1台），同时各项监督执法监督专项检查费用增加，受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作。

否

否

5.00

5.00

5.00

商品和服务支出

卫生监督餐饮具集中消毒抽检专项

项目概述：检测项目：游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、沙门氏菌、大肠菌群等。每家餐具、饮具采样数量不少于10件，且10件均为独立包装，检验费用合计2800元。全年检测样品预计5次，计划抽检4家企业，共计20批次，共计5万元（此项目为经常性延续项目。  项目依据：按照辽宁省《2019年全省餐具、饮具集中消毒服务单位专项监督方案》及盘锦市卫生健康委员会、盘锦市市场监督管理局、盘锦市生态环境局、盘锦市公安局文件《盘锦市餐具饮具集中消毒服务单位专项整治工作方案》要求，加强消毒餐饮具监督抽检。受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作；收费标准：辽宁省财政厅、物价局、卫生厅（1993）《消毒剂卫生用品检测项目及收费标准》和其他收费价格已通过政府公管办招投标

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

医疗事故鉴定费

项目概述：年案例数按27例×2500（收费标准）元=67500元计算，工作中需要解决医疗鉴定业务项目经费4.6万元。  项目依据：按照省财政厅、省发改委《关于我省卫生健康部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》（辽发改收费[2019]522号）及《关于重新明确医疗事故技术鉴收费标准及有关事项的通知定》（辽价发[2004]63号）文件要求，市卫健中心受市卫健委委托，承担医疗事故技术鉴定、开展医学卫生科普知识宣传咨询和交流等相关工作

否

否

4.60

4.60

4.60

商品和服务支出

双随机抽检相关工作经费

项目概述：1、更换试剂依据：《突发公共卫生事件应急条例》（国务院第376号令）、《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部39号令），2、执法终端机根据：《卫生监督机构建设指导意见》（卫监督发[2005]76号）. 《关于卫生监督执法手持终端应用相关安排的通知》（辽卫监局函〔2013〕74号）等文件要求。  项目依据：1、更换试剂依据：《突发公共卫生事件应急条例》（国务院第376号令）、《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部39号令），2、执法终端机根据：《卫生监督机构建设指导意见》（卫监督发[2005]76号）. 《关于卫生监督执法手持终端应用相关安排的通知》（辽卫监局函〔2013〕74号）等文件要求，3、双随机抽检根据：《关于做好全省“双随机”试点工作的通知》（辽卫办发[2016]104号）要求各市开展“双随机”抽检工作（即按照年度国家重点抽检计划，随机抽取检查对象和执法检查人员名单，完成抽检任务）以及《省卫生健康委关于印发2019年全省税局监督抽检计划的通知》（辽卫发[2019]73号）， 《盘锦市人民政府办公室关于推广随机抽检规范事中事后监管的实施意见》（盘政办发[2016]14号）等历年延续性工作

否

否

6.00

6.00

商品和服务支出

卫生监督服装

项目概述：监督员棉大衣已满3年需要更换，按文件要求每3年更换一次棉大衣，每2年更换一次春秋装及夏装），受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务  项目依据：根据盘政办（2004）55号《转发市财政局等部门关于做好整顿统一着装工作实施方案的通知》及《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》精神和“卫生部办公厅卫办法监发【2003】103号《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》”的文件要求。（说明：2021年监督员棉大衣已满3年需要更换，按文件要求每3年更换一次棉大衣，每2年更换一次春秋装及夏装），受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作任务。2021年经中共盘锦市委办公室盘锦市人民政府办公室《关于印发（盘锦市卫生健康监督中心职能配置。内设机构和人员编制规定）的通知》精神，单位机构成立正在进行中，按照编制人数需要更换服装项目经费6万元（监督员40人。

否

否

4.70

4.70

商品和服务支出

健康教育相关工作经费

项目概述：根据国家卫生计生委《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知》国卫宣传发〔2017〕2号文件及市卫计委《关于印发2019年省市政府卫生与健康工作目标责任书考核实施方案的通知）辽卫发〔2019〕35号的通知》的文件要求。按照省、市政府目标责任制要求，人均健康教育与健康促进经费。  项目依据：根据国家卫生计生委《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知》国卫宣传发〔2017〕2号文件及市卫计委《关于印发2019年省市政府卫生与健康工作目标责任书考核实施方案的通知）辽卫发〔2019〕35号的通知》的文件要求。按照省、市政府目标责任制要求，人均健康教育与健康促进经费0.2元—0.5元，我市人口140万人，健康教育与健康促进经费应该是28万以上，现在国家高度重视健康教育与健康促进工作，特别是这次新冠肺炎疫情防控，国家要求要以预防为主，加大科普宣传、健康教育工作力度，普及健康知识，加养成科学、文明、健康生活方式，保障人民健康，全国“两会”期间，总书记和总理对普及卫生健康知识，科普宣传、健康教育工作提出明确要求，今年6月1日《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法正式实施》，对健康教育与健康促进工作做了明确规定。为较好完成新时期健康教育与健康促进工作，制定本市健康教育、健康促进计划，专业人员及重点从业人员业务培训与技术指导服务，组织开展健康教育活动，开展各种卫生宣传公益活动等项工作

否

否

21.00

21.00

商品和服务支出

120急救中心应急指挥平台维修维护经费

项目概述：负责全市院前急救人员急救知识、急救技能培训及急救知识、急救技能面向社会的培训。设立120医疗呼救专线电话，实行24小时值班制，负责本市120呼救的受理工作。我市新型社会医疗急救网络体系由市120急救指挥中心、6个院前急救站和4家网络医院7家乡镇卫生院组成。中心通过计算机受理，GPS卫星定位监控。  项目依据：根据国务院办公厅国办发[2003]82号《国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知》精神，国家卫生和计划生育委员会令3号《院前医疗急救管理办法》、盘锦市人民政府盘政办发[2008]38号《盘锦市人民政府办公室关于印发〈盘锦市社会医疗急救管理办法（试行）〉的通知》、原盘锦市卫生局下发的盘卫函字[2008]239号《盘锦市社会医疗急救管理相关补充规定》、中国联通有限公司盘锦市分公司与盘锦市120急救中心签定的《光纤接入协议》 参照盘锦市政府采购项目合同书,编号:LPJ200712087及编号:120-2019-PJ1011号及与安克公司签订的《售后服务合同书》 。工作职能包括：120急救指挥中心是市政府卫生行政部门的院前急救指挥机构，其职责是：以统一指挥调度、划区就近出诊、尊重病人意愿、合理分流转运、利用有效资源、保证急救质量为工作原则

否

否

10.00

10.00

商品和服务支出

卫生监督专项经费

项目概述：受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作；负责保障各类社会活动的卫生环境和公民的健康利益。  项目依据：根据辽宁省卫生健康委2020年《关于开展全省“抗击新冠肺炎疫情，卫生监督系列专项行动”中小学校卫生“蓝盾”专项检查（第6号行动）的（盘卫函〔2020〕325号）的通知及《关于开展全省“抗击新冠肺炎疫情，卫生监督系列专项行动”集中隔离医学观察场所（第4号行动）（盘卫函〔2020〕326号）的文件精神，受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作；负责保障各类社会活动的卫生环境和公民的健康利益。2020年在新冠肺炎疫情趋于常态化发展，我单位卫生监督执法要继续加强对医疗机构和学校等监督指导，同时还要完成省卫健委及市卫健委的各项系列“蓝盾行动”专项整治行动的延续性工作

否

否

10.00

10.00

商品和服务支出

120急救中心院前培训、演练相关经费

项目概述：负责全市院前急救人员急救知识、急救技能培训及急救知识、急救技能面向社会的培训。设立120医疗呼救专线电话，实行24小时值班制，负责本市120呼救的受理工作。我市新型社会医疗急救网络体系由市120急救指挥中心、6个院前急救站和4家网络医院7家乡镇卫生院组成。中心通过计算机受理，GPS卫星定位监控。  项目依据：根据国务院办公厅国办发[2003]82号《国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知》精神，国家卫生和计划生育委员会令3号《院前医疗急救管理办法》、盘锦市人民政府盘政办发[2008]38号《盘锦市人民政府办公室关于印发〈盘锦市社会医疗急救管理办法（试行）〉的通知》、原盘锦市卫生局下发的盘卫函字[2008]239号《盘锦市社会医疗急救管理相关补充规定》、中国联通有限公司盘锦市分公司与盘锦市120急救中心签定的《光纤接入协议》 参照盘锦市政府采购项目合同书,编号:LPJ200712087及编号:120-2019-PJ1011号及与安克公司签订的《售后服务合同书》

否

否

4.00

4.00

资本性支出

120急救中心指挥调度系统升级改造经费

项目概述：（一）软件：7组，96万元；  （二）硬件：102万元；合计198万元，2019年预计付100万元（未付），2020年预计付40万元，2021年按招标金额付尾款.  项目依据：盘锦市财政局《关于对市智慧城市运管中心 市卫健委申请升级改造市120急救中心指挥调度系统所需经费的审核意见》盘财社资{2019}67号及盘锦市人民政府文件审批处理结果收文编号：L586号

是

否

48.00

48.00

盘锦市妇幼保健院

98.35

18.35

80.00

工资福利支出

门诊收入

项目概述：一、专用材料费：门诊检验试剂及卫材50.1万元。二、其他工资福利支出29.9万元，其中：合同制聘用人员及临时聘用人员共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84万元。各种保险8.15万元  项目依据：一、专用材料费：门诊检验试剂及卫材50.1万元，淋球菌抗原检测试剂盒300盒*320元＝96000元，TP梅毒螺旋体抗体检测试剂盒300盒*200元＝60000元，一次性末梢采血针20000支*2.4元＝48000元，全自血片打孔器针板134盒*1500＝201000元，TSH检测试剂盒15盒*6400元＝96000元。二、其他工资福利支出29.9万元，其中：合同制聘用人员及临时聘用人员共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84万元。各种保险8.15万元。

否

否

29.90

29.90

商品和服务支出

新生儿疾病筛查经费

项目概述：盘卫发[2015]38号文件《盘锦市新生儿35种遗传代谢病免费筛查项目实施方案》。市妇幼保健和计划生育服务中心，担负着全市妇女保健和计划生育指导服务工作。并负责对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查等工作，对查出的患儿进行跟踪监测，并上报数据。由于筛查工作量的逐年加重，每年需大量购入检验室试剂卫材，  项目依据：盘卫发[2015]38号文件《盘锦市新生儿35种遗传代谢病免费筛查项目实施方案》。市妇幼保健和计划生育服务中心，担负着全市妇女保健和计划生育指导服务工作。并负责对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查等工作，对查出的患儿进行跟踪监测，并上报数据。由于筛查工作量的逐年加重，每年需大量购入检验室试剂卫材，每年还要组织召开相关人员技术培训和面向社会的各类宣传活动。共计发生费用6万元。新生儿苯丙氨酸筛查试剂盒1盒为960人份，8盒*7500元＝60000元。

否

否

6.00

6.00

商品和服务支出

预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作经费

项目概述：我站每年组织相关人员召开一次预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的相关技术指导和培训会。并每年组织一次面向社会的宣传活动。共计发生费用1.35万元。宣传资料（知识手册、宣传单）15000*0.90=13500元。  项目依据：依据国卫办妇幼发[2015]23号《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》为提高人群对艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识。依据《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，我站每年组织相关人员召开一次预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的相关技术指导和培训会。并每年组织一次面向社会的宣传活动。共计发生费用1.35万元。宣传资料（知识手册、宣传单）15000份*0.90=13500元。

否

否

1.35

1.35

商品和服务支出

遗传代谢病筛查经费

项目概述：根据盘锦市政府与中国初级卫生保险基金会签订的《35种遗传代谢病免费筛查协议》，我市启动35种遗传代谢病免费筛查项目（盘卫发[2015]318号文件，《盘锦市新生儿35种遗传代谢病免费筛查项目实施方案》）。实现我市新生儿遗传代谢病的筛查、诊断、干预治疗的系统服务，以最大限度减少儿童疾病的发生率  项目依据：根据盘锦市政府与中国初级卫生保险基金会签订的《35种遗传代谢病免费筛查协议》，我市启动35种遗传代谢病免费筛查项目（盘卫发[2015]318号文件，《盘锦市新生儿35种遗传代谢病免费筛查项目实施方案》）。实现我市新生儿遗传代谢病的筛查、诊断、干预治疗的系统服务，以最大限度减少儿童疾病的发生率，真正实现“早发现、早诊断、早干预”。鉴于此项工作实际，本着节约原则。开展35种遗传代谢病筛查需经费11万元。主要用于血液采集后存储设备、项目宣传费、资料制作费、工作经费、培训费等一次性经费支出。新生儿足跟采血针20000根*3.00＝60000万元，新生儿足跟采血滤纸片20000张*2＝40000万元，宣传资料（知识手册、宣传单）10000张*1.0＝10000元

否

否

11.00

11.00

商品和服务支出

门诊收入

项目概述：一、专用材料费：门诊检验试剂及卫材50.1万元。二、其他工资福利支出29.9万元，其中：合同制聘用人员及临时聘用人员共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84万元。各种保险8.15万元  项目依据：一、专用材料费：门诊检验试剂及卫材50.1万元，淋球菌抗原检测试剂盒300盒*320元＝96000元，TP梅毒螺旋体抗体检测试剂盒300盒*200元＝60000元，一次性末梢采血针20000支*2.4元＝48000元，全自血片打孔器针板134盒*1500＝201000元，TSH检测试剂盒15盒*6400元＝96000元。二、其他工资福利支出29.9万元，其中：合同制聘用人员及临时聘用人员共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84万元。各种保险8.15万元。

否

否

50.10

50.10

盘锦市中心血站

605.00

605.00

商品和服务支出

试剂款

项目概述：根据辽宁省实施中华人民共和国献血法办法、收费文件规定，结合本单位职能，无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应与医疗用血业务指导等，血液检测及相关服务，供应服务区域血液储存质量控制等具体要求，需要非税（血成本）经费605万元  项目依据：详见项目附件

否

否

605.00

605.00

盘锦市传染病医院

8.80

8.80

商品和服务支出

检验、检测、认证经费

项目概述：根据盘编办发【2019】64号文本单位主要职能负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊治、隔离治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作；负责开展结核病筛查，肺结核患者发现、治疗等工作。学校是人群较为密集的场所,容易发生  项目依据：根据盘编办发【2019】64号文本单位主要职能负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊治、隔离治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作；负责开展结核病筛查，肺结核患者发现、治疗等工作。学校是人群较为密集的场所,容易发生结核病的暴发流行.为科学有序地做好学校结核病防控工作,防止结核病在学校的传播、蔓延,保障学生、教职员工的身体健康和生命安全,维护正常的教学秩序和生活秩序,国家先后出台了《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》,《学校结核病防治工作手册》等,根据国务院办公厅印发的“十三五”全国结核病防治规划的通知，市地级结核病防治机构根据国家防治规范要求 坚持以人民健康为中心，坚持预防为主、依法防治、科学防治，坚持政府组织领导部门各负其责、全社会共同参与，因地制宜的结核病防控策略。十三五提出新的工作目标，报告结核病患者和疑似结核病患者总体到位率95%以上，肺结核病原学阳性率由原来平均20%以下提高到50%以上，100%的市级结防机构具备开展药敏试验、菌种鉴

否

否

6.80

6.80

商品和服务支出

重大宣传活动经费

项目概述：结核病是慢性传染病，目前有三分之一的世界人口感染了结核分支杆菌，每年有800－1000万结核病患者，其中死亡180万人。每年在100多个国家约有45万耐多药结核病新病例出现，更严重的是耐药结核尤其是耐多药结核的出现和传播，构成了严重的公共卫生威胁。结核病在很多发展中国家都属于严重问题，中国也不例外，  项目依据：结核病是慢性传染病，目前有三分之一的世界人口感染了结核分支杆菌，每年有800－1000万结核病患者，其中死亡180万人。每年在100多个国家约有45万耐多药结核病新病例出现，更严重的是耐药结核尤其是耐多药结核的出现和传播，构成了严重的公共卫生威胁。结核病在很多发展中国家都属于严重问题，中国也不例外，是全球结核病第二高负担国家。市传染病医院（原结核病防治所于2018年9月并入）按照国家结核病专项管理要求需要每年不定期、尤其在每年3月24日的“世界防治结核病日”，开展结核病健康培训和专家义诊，在各大街道、场乡镇人员密集场发放宣传单和宣传手册、宣传品等多种形式开展对广大群众结核病防治知识的普及和健康教育宣传，以提高人们对结核病防治工作重大性的认识。

否

否

2.00

2.00

盘锦市中医医院

14.00

14.00

商品和服务支出

专项工作培训费

项目概述：中医药事业经费14万元。具体如下：1.中医培训费8人*0.5万元/人·次=4万元；2.中医专家梯队建设2人*4.5万元/人=9万元；3.宣传单2万张，0.5元/张*2万张=1万元。共计需要经费14万元。  项目依据：根据盘财指社（2020）1457号文件

否

否

14.00

14.00

盘锦市疾病预防控制中心

25.00

25.00

商品和服务支出

传染病应急处置

项目概述：按照工作方案要求，采购疾控检测试剂，安排人员培训，组织拉练演习  项目依据：关于印发辽宁省卫生应急物资储备（装备）目录的通知

否

否

8.00

8.00

商品和服务支出

食品安全风险监测

项目概述：根据盘卫办【2020】83号要求的食品安全风险检测方案工作量，完成相应采样及检测工作。购置样品，进行检测  项目依据：根据盘卫办【2020】83号，食品安全风险检测方案

否

否

12.00

12.00

商品和服务支出

实验室生物安全

项目概述：定期对中心病原实验室进行维护，以保障实验室人员及周边外环境生物安全  项目依据：实验室生物安全管理条例

否

否

5.00

5.00

部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市卫生健康委员会	实有人员数量	39	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	3,616.46	年度预算支出	年度部门预算支出		3,616.46	3,616.46
	一、本年收入	3,616.46		一、基本支出		465.92	465.92
	（一）一般公共预算拨款收入	3,616.46		（一）人员类项目		397.04	397.04
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		68.88	68.88
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		3,150.54	3,150.54
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		3,150.54	3,150.54
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	1贯彻落实关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划。2协调推进深化医药卫生体制改革。3制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施.4负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5组织实施国家和省基本药物制度。6负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。7组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。8负责计划生育管理和服务工作.9指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。10拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施.11负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。						1贯彻落实关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划。2协调推进深化医药卫生体制改革。3制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施.4负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5组织实施国家和省基本药物制度。6负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。7组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。8负责计划生育管理和服务工作.9指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。10拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施.11负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	医养结合配套资金		医养结合配套资金		20.00		2021年12月
	爱国卫生月宣传活动		爱国卫生月宣传活动经费		2.00		2021年12月
	派驻卫健委纪检组工作		派驻卫健委纪检组工作经费		7.68		2021年12月
	高级评审经费		高级评审经费		7.20		2021年12月
	高级职称考试		高级职称考试经费		3.00		2021年12月
	执业医师考试		执业医师考试		10.00		2021年12月
	市直机关干部及干警体检		市直机关干部及干警体检费		1,525.00		2021年12月
	公用经费		公用经费项目		68.88		2021年12月
	妇幼和公共卫生服务项目工作		妇幼和公共卫生服务项目专项经费		18.50		2021年12月
	计生特殊家庭帮扶救助工作		计生特殊家庭帮扶救助项目经费		37.41		2021年12月
	农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助制度		农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助制度配套资金		858.00		2021年12月
	病媒生物防制消杀经费		病媒生物防制消杀经费		18.00		2021年12月
	人员经费		人员类项目		397.04		2021年12月
	促进中医药传承创新发展项目		促进中医药传承创新发展项目经费		5.00		2021年12月
年度主要任务	重大公共卫生防治		重大公共卫生防治经费		90.00		2021年12月
	计划生育市级专项配套资金		计划生育市级专项配套资金		39.00		2021年12月
	卫生专业技术资格考试		卫生专业技术资格考试		30.00		2021年12月
	中心医院薪酬奖励		中心医院薪酬奖励		100.00		2021年12月
	行政许可证照工本费及相关业务评审工作		行政许可证照工本费及相关业务评审经费		5.00		2021年12月
	医疗健康行动		医疗健康行动专项经费		40.00		2021年12月
	卫生疾病防治及应急工作		卫生疾病防治及应急工作经费		15.00		2021年12月
	健康城市健康村镇工作		健康城市健康村镇工作经费		5.00		2021年12月
	精神卫生服药		精神卫生服药经费		49.25		2021年12月
	市直企业关停并转独生子女退休补助		市直企业关停并转独生子女退休补助费		244.00		2021年12月
	传统医学师承和确有专长人员医师资格考试		传统医学师承和确有专长人员医师资格考试经费		5.00		2021年12月
	全市卫生技术人员人才培养工作（全科医生培训和农村卫生人才培养）		全市卫生技术人员人才培养工作经费（全科医生培训和农村卫生人才培养）		16.50		2021年12月
年度绩效目标	全面落实妇女儿童健康管理及基本公共卫生服务工作。						全面落实妇女儿童健康管理及基本公共卫生服务工作。
	完成全市卫生疾病防治及应急工作。						完成全市卫生疾病防治及应急工作。
	组织全市卫生技术人员人才培养工作保障全市各级卫生技术人员晋级考试各类相关工作。						组织全市卫生技术人员人才培养工作保障全市各级卫生技术人员晋级考试各类相关工作。
	全面落实国家省相关计划生育政策，保障计生特殊家庭帮扶救助工作。						全面落实国家省相关计划生育政策，保障计生特殊家庭帮扶救助工作。
	促进中医药传承创新发展工作。						促进中医药传承创新发展工作。
	爱国卫生相关工作						爱国卫生相关工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	95	%	2021年12月
		经济效益	患者量提高率	>=	50	%	2021年12月
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	98	%	2021年12月
			当地计生群众满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		公立医院		2021年12月
			建立卫生健康人才培养机制		规培计划		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市市卫生健康事业服务中心	实有人员数量	120	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	1,015.68	年度预算支出	年度部门预算支出		1,015.68	1,015.68
	一、本年收入	1,015.68		一、基本支出		897.38	897.38
	（一）一般公共预算拨款收入	1,015.68		（一）人员类项目		784.18	784.18
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		113.20	113.20
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		118.30	118.30
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		118.30	118.30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	（一）承担市卫生健康执法监督工作。 （二）开展卫生健康宣传、咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育、健康促进工作；开展卫生健康信息化建设等工作。 （三）承担医学学术交流，医疗事故技术鉴定的服务工作。 （四）承担卫生健康技术攻关和科技协作工作，指导卫生健康领域科技成果的推广、应用和转化；开展卫生健康人才培养培训工作。 （五）负责市卫生健康行政部门授权的行业考试的业务管理和技术服务以及医务人员定期考核等事务性工作；为医疗机构运行监测评估、医疗质量控制、医疗技术规范标准实施提供服务保障工作。 （六）承担提供全市免费避孕药具相关公共卫生服务工作。对相关人员进行培训工作。 （七）负责全市“120”急救网络建设及指挥调度工作；承担突发事件救援相关医疗急救组织保障工作。组织开展急救知识培训，指导网络急救站能力建设工作。 （八）配合组织开展职业病防治法律、法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进等服务工作；参与检查职业危害申报和职业安全健康培训、技术指导工作：参与职业危害事故应急救援工作。 （九）承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。						（一）承担市卫生健康执法监督工作。 （二）开展卫生健康宣传、咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育、健康促进工作；开展卫生健康信息化建设等工作。 （三）承担医学学术交流，医疗事故技术鉴定的服务工作。 （四）承担卫生健康技术攻关和科技协作工作，指导卫生健康领域科技成果的推广、应用和转化；开展卫生健康人才培养培训工作。 （五）负责市卫生健康行政部门授权的行业考试的业务管理和技术服务以及医务人员定期考核等事务性工作；为医疗机构运行监测评估、医疗质量控制、医疗技术规范标准实施提供服务保障工作。 （六）承担提供全市免费避孕药具相关公共卫生服务工作。对相关人员进行培训工作。 （七）负责全市“120”急救网络建设及指挥调度工作；承担突发事件救援相关医疗急救组织保障工作。组织开展急救知识培训，指导网络急救站能力建设工作。 （八）配合组织开展职业病防治法律、法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进等服务工作；参与检查职业危害申报和职业安全健康培训、技术指导工作：参与职业危害事故应急救援工作。 （九）承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	人员类经费		人员类项目		784.18		2021年12月
	卫生监督罚没款		卫生监督罚没款		5.00		2021年12月
	卫生监督专项工作		卫生监督专项经费		10.00		2021年12月
	公用经费		公用经费项目		113.20		2021年12月
	120急救中心院前培训、演练相关工作		120急救中心院前培训、演练相关经费		4.00		2021年12月
	医疗事故鉴定工作		医疗事故鉴定费		4.60		2021年12月
	120急救中心应急指挥平台维修维护工作		120急救中心应急指挥平台维修维护经费		10.00		2021年12月
	120急救中心指挥调度系统升级改造工作		120急救中心指挥调度系统升级改造经费		48.00		2021年12月
	卫生监督餐饮具集中消毒抽检专项工作		卫生监督餐饮具集中消毒抽检专项		5.00		2021年12月
	卫生监督服装		卫生监督服装		4.70		2021年12月
	健康教育相关工作		健康教育相关工作经费		21.00		2021年12月
	双随机抽检等相关工作		双随机抽检相关工作经费		6.00		2021年12月
年度绩效目标	保障120急救调派系统正常运转和提高医护人员医疗质量。						保障120急救调派系统正常运转和提高医护人员医疗质量。
	完成医疗机构学校公共场所食品饮用水监督服务工作。						完成医疗机构学校公共场所食品饮用水监督服务工作。
	开展医疗事故技术鉴定工作保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益。						开展医疗事故技术鉴定工作保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益。
	完成快速检测和试剂执法终端机双随机抽检。						完成快速检测和试剂执法终端机双随机抽检。
	健康教育培训健康素养 和健康宣传工作及健康档案。						健康教育培训健康素养 和健康宣传工作及健康档案。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	99	%	2021年12月
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	95	%	2021年12月
			健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	99	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		规培计划		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市妇幼保健院	实有人员数量	69	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	588.24	年度预算支出	年度部门预算支出		588.24	588.24
	一、本年收入	588.24		一、基本支出		489.89	489.89
	（一）一般公共预算拨款收入	508.24		（一）人员类项目		410.11	410.11
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		79.78	79.78
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		98.35	98.35
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		98.35	98.35
	（五）单位资金收入	80.00		（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	为妇女儿童身体健康提供保健服务。计划生育技术服务、妇幼保健咨询、妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训。						为妇女儿童身体健康提供保健服务。计划生育技术服务、妇幼保健咨询、妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	公用经费		公用经费项目		79.78		2021年12月
	实现我市新生儿遗传代谢病的筛查诊断干预治疗的系统服务最大限度减少儿童疾病的发生率		遗传代谢病筛查经费		11.00		2021年12月
	专用材料费   其他工资福利支出		门诊收入		80.00		2021年12月
	负责对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查等工作。		新生儿疾病筛查经费		6.00		2021年12月
	人员工资		人员类项目		410.11		2021年12月
	为提高人群对艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识。		预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作经费		1.35		2021年12月
年度绩效目标	负责对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查等工作，对查出的患儿进行跟踪监测						负责对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查等工作，对查出的患儿进行跟踪监测
	每年组织相关人员召开一次预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的相关技术指导和培训会						每年组织相关人员召开一次预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的相关技术指导和培训会
	每年还要组织召开相关人员技术培训和面向社会的各类宣传活动						每年还要组织召开相关人员技术培训和面向社会的各类宣传活动
	专用材料费用于正常业务运转其他工资福利用于临时 聘用人员工资						专用材料费用于正常业务运转其他工资福利用于临时 聘用人员工资
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	曝光典型案件		群众满意		2021年12月
		经济效益	患者量提高率	>=	10	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		患者满意		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市中心血站	实有人员数量	78	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	1,355.36	年度预算支出	年度部门预算支出		1,355.36	1,355.36
	一、本年收入	1,355.36		一、基本支出		750.36	750.36
	（一）一般公共预算拨款收入	750.36		（一）人员类项目		641.89	641.89
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		108.47	108.47
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		605.00	605.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		605.00	605.00
	（五）单位资金收入	605.00		（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源，采集血液，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导，输血技术人员培训，输血科学研究。						为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源，采集血液，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导，输血技术人员培训，输血科学研究。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	人员经费		人员类项目		641.89		2021年12月
	公用经费项目		公用经费项目		108.47		2021年12月
	试剂款		试剂款		605.00		2021年12月
年度绩效目标	人员经费						人员经费
	试剂款						试剂款
	业务经费						业务经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	100	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	异地就医直接结算覆盖率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		管理规范		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市传染病医院	实有人员数量	193	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	1,060.86	年度预算支出	年度部门预算支出		1,060.86	1,060.86
	一、本年收入	1,060.86		一、基本支出		1,052.06	1,052.06
	（一）一般公共预算拨款收入	1,060.86		（一）人员类项目		1,022.72	1,022.72
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		29.34	29.34
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		8.80	8.80
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		8.80	8.80
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	负责传染病医疗卫生服务，承担全市各类传染病的诊断、隔离、治疗工作，承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理，防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作。						负责传染病医疗卫生服务，承担全市各类传染病的诊断、隔离、治疗工作，承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理，防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	结核病疫情筛查经费		检验、检测、认证经费		6.80		2021年12月
	传染病医院业务活动经费		公用经费项目		29.34		2021年12月
	世界结核病日宣传费		重大宣传活动经费		2.00		2021年12月
	传染病医院全院人员工资		人员类项目		1,022.72		2021年12月
年度绩效目标	传染病医院人员工资						传染病医院人员工资
	传染病医院业务活动经费						传染病医院业务活动经费
	3月24日世界结核病防治宣传专项经费						3月24日世界结核病防治宣传专项经费
	传染病医院结核病疫情筛查专项经费						传染病医院结核病疫情筛查专项经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	100	%	2021年12月
		经济效益	合理制定医保政策		管理规范		2021年12月
		生态效益	重点防治水域水质达标率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		管理规范		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市中心医院	实有人员数量	1711	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	5,109.19	年度预算支出	年度部门预算支出		5,109.19	5,109.19
	一、本年收入	5,109.19		一、基本支出		5,109.19	5,109.19
	（一）一般公共预算拨款收入	5,109.19		（一）人员类项目		5,109.19	5,109.19
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	盘锦市中心医院计划财务部核算医疗收入，医疗支出以及往来账目等。						盘锦市中心医院计划财务部核算医疗收入，医疗支出以及往来账目等。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	重点工作,按时完成任务保证人员经费支出按时完成任务保证人员经费支出按时完成任务		人员类项目		5,109.19		2021年09月
年度绩效目标	完成财政下达的各项任务						完成财政下达的各项任务
	保证2021年人员支出						保证2021年人员支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
年度绩效指标	社会效应	政治效益	有利于实现民族团结		民族团结		2021年12月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立完善制度 规范监督管理		完善制度		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市中医医院	实有人员数量	249	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	800.32	年度预算支出	年度部门预算支出		800.32	800.32
	一、本年收入	800.32		一、基本支出		786.32	786.32
	（一）一般公共预算拨款收入	800.32		（一）人员类项目		785.63	785.63
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		0.69	0.69
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		14.00	14.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		14.00	14.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，预防保健科——内科、外科、妇科、儿科、口腔科、皮肤科、医学检验科、中医科、针灸按摩科、理疗科、结石科、风湿科、肿瘤科、医学影像科、医学教学、医学研究。						为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，预防保健科——内科、外科、妇科、儿科、口腔科、皮肤科、医学检验科、中医科、针灸按摩科、理疗科、结石科、风湿科、肿瘤科、医学影像科、医学教学、医学研究。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	中医医院业务活动经费		公用经费项目		0.69		2021年12月
	专项工作培训经费		专项工作培训费		14.00		2021年12月
	中医医院人员经费		人员类项目		785.63		2021年12月
年度绩效目标	中医医院专项培训费						中医医院专项培训费
	中医医院人员经费						中医医院人员经费
	中医医院公用经费						中医医院公用经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		管理规范		2021年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		管理规范		2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元			单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市人民医院	实有人员数量	136	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	330.85	年度预算支出	年度部门预算支出		330.85	330.85
	一、本年收入	330.85		一、基本支出		330.85	330.85
	（一）一般公共预算拨款收入	330.85		（一）人员类项目		330.85	330.85
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	公立医院综合改革、医疗服务、内科、外科综合医院等						公立医院综合改革、医疗服务、内科、外科综合医院等
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	人员工资补助、主要进行临床服务		人员类项目		330.85		2021年12月
年度绩效目标	公立医院综合改革						公立医院综合改革
	医疗服务能力提升补助资金						医疗服务能力提升补助资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	曝光典型案件		定性		2021年12月
		经济效益	合理制定医保政策		定性		2021年12月
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	10	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		定性		2021年11月
			建立卫生健康人才培养机制		定性		2021年11月
部门（单位）整体绩效目标表
表9				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市疾病预防控制中心	实有人员数量	67	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	1,063.09	年度预算支出	年度部门预算支出		1,063.09
	一、本年收入	1,063.09		一、基本支出		1,038.09
	（一）一般公共预算拨款收入	1,063.09		（一）人员类项目		937.12
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		100.97
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		25.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		25.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	（－）贯彻落实党中央和省委、市委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制工作的法律、法规等文件；参与拟订全市疾病预防控制工作和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并组织实施。 （二）负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统；参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作；负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测 — 2  —   系统。 （三）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报工作，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查研究，制定控制的对策和措施。 （四）负责计划免疫接种规划的组织实施；开展传染病、寄生虫病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病等预防与控  制工作。 （五）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。 （六）负责健康危害因素监测与于预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查， 开展公众健康和营养状况监测与评价，提出于预策略与措施。 （七）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、 评价 。 （八）负责全市疾病预防控制工作技术指导、业务培训和健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作。 （九）负责疾病预防控制技术与应用 研究等工作 。 （十）完成市卫生健康委员会交办的其他工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	2021年检验检测工作及疾病预防控制工作		人员类项目		1,038.09		2021年12月
	完成2021年疾控传染病防制工作		传染病应急处置		8.00		2021年12月
	完成2021年疾控食品安全风险监测工作		食品安全风险监测		12.00		2021年12月
	保障实验室安全运行，不发生病原生物污染事故		实验室生物安全		5.00		2021年12月
年度绩效目标	卫生健康等政府部门的指令性检验检测任务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	10	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	检验检测委托任务数量增长率	>=	5	%	2021年12月
		经济效益	中心收入完成数	>=	5800	万元	2021年12月
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善管理		2021年12月

盘锦市本级部门预算项目（政策）绩效目标表							盘锦市本级部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元			单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标						年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限