目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）单位预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）
第二部分 盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）概况
一、主要职责
（一）、承担全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治职责。
（二）、承担传染病专业医院的医疗、教学、科研等职责。
（三）、承担传染病疑似病人、诊断病人收治职责。
（四）、承担传染病传染性和非传染性领域科研及临床应用研究职责。
（五）、承担开展传染病健康教育职责。
二、机构设置
内设办公室、党办、医务科、护理部、质管办、疾病预防控制科、医疗保险管理科、人事科、门诊部、财务科、总务科、保卫科等12个综合管理机构；设收款处、药剂科、客服3个医辅科室；设检验科、超声科、放射线科、内镜室4个医技科室；设临床科室5个（传染科病房2个、结核病科病房2个、血液净化中心1个、老年病科1个）；设门诊5个（传染科门诊2个、呼吸科门诊2个、感染科门诊1个）；院外设有双台子综合门诊部、双台子分院区。
第三部分 盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）2025年单位预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算5471.44万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入1271.31万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入4200.13万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入4200.13万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余-198.51万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金-198.51万元。
（二）支出预算5471.44万元，其中：
1.基本支出2097.44万元；
2.项目支出3374万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金3374万元。
2025年预算收支比上年增加4216.14万元，增减变化的主要原因为单位资金收入纳入2025年预算收支。
二、部门管理专项资金情况
2025年，盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）为事业单位，无机关运行经费。2025年，机关运行经费预算为0万元。
四、政府采购情况
2025年,盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）安排政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因为我单位无因公出国（境）费。
2.公务接待费0万元，与上年持平。主要原因为我单位无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费4万元，与上年持平（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费4万元，与上年持平。主要原因为单位存在一辆公务用车，公务用车运行费定额标准未变。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
|
2024年 |
2025年 |
|
|
合 计 |
0 |
0 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
4 |
4 |
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行费 |
4 |
4 |
2024年我单位公务用车运行维护费预算数为4.00万元，2025年我单位公务用车运行维护费预算数为4.00万元，本年预算数对比上年预算数无变化。
六、国有资产占用情况
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）2025年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元，单位价值50万元-100万元的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金3374万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
22.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映
第五部分 2025年盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）单位预算批复表
一、收支预算总表
|
收支预算总表 |
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|
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|
表1 |
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|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,271.31 |
一、社会保障和就业支出 |
338.07 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
4,965.42 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
167.95 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
五、单位资金收入 |
4,200.13 |
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
4,200.13 |
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
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|
本年收入合计 |
5,471.44 |
本年支出合计 |
5,471.44 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,471.44 |
支 出 总 计 |
5,471.44 |
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
二、收入预算总表
|
收入预算总表 |
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|
|
|
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表2 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
5,471.44 |
5,471.44 |
1,271.31 |
|
|
|
4,200.13 |
|
4,200.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
5,471.44 |
5,471.44 |
1,271.31 |
|
|
|
4,200.13 |
|
4,200.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||
三、支出预算总表
|
支出预算总表 |
||||||
|
表3 |
|
|
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|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
5,471.44 |
2,097.44 |
2,073.93 |
23.51 |
3,374.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.07 |
338.07 |
335.09 |
2.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.81 |
324.81 |
324.43 |
0.38 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
4.23 |
0.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
224.21 |
224.21 |
224.21 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.99 |
95.99 |
95.99 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.60 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.60 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.66 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.66 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,965.42 |
1,591.42 |
1,570.89 |
20.53 |
3,374.00 |
|
21002 |
公立医院 |
4,835.52 |
1,491.52 |
1,470.99 |
20.53 |
3,344.00 |
|
2100203 |
传染病医院 |
4,835.52 |
1,491.52 |
1,470.99 |
20.53 |
3,344.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.90 |
99.90 |
99.90 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
99.20 |
99.20 |
99.20 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
167.95 |
167.95 |
167.95 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
167.95 |
167.95 |
167.95 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
167.95 |
167.95 |
167.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表4 |
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,271.31 |
一、本年支出 |
1,271.31 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,271.31 |
(一)社会保障和就业支出 |
38.98 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
1,209.23 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)住房保障支出 |
23.10 |
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,271.31 |
支 出 总 计 |
1,271.31 |
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
五、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,271.31 |
1,241.31 |
1,217.80 |
23.51 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.98 |
38.98 |
36.00 |
2.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.41 |
35.41 |
35.03 |
0.38 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
4.23 |
0.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.80 |
30.80 |
30.80 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.60 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.60 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,209.23 |
1,179.23 |
1,158.70 |
20.53 |
30.00 |
|
21002 |
公立医院 |
1,166.68 |
1,166.68 |
1,146.15 |
20.53 |
|
|
2100203 |
传染病医院 |
1,166.68 |
1,166.68 |
1,146.15 |
20.53 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.10 |
23.10 |
23.10 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.10 |
23.10 |
23.10 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.10 |
23.10 |
23.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,241.31 |
1,217.80 |
23.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,213.57 |
1,213.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
702.83 |
702.83 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.36 |
78.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
364.96 |
364.96 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.80 |
30.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
1.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.10 |
23.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.51 |
|
23.51 |
|
30201 |
办公费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30205 |
水费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30206 |
电费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30208 |
取暖费 |
3.52 |
|
3.52 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30228 |
工会经费 |
3.21 |
|
3.21 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
4.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。
|
||||
九、项目支出预算表
|
项目支出预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
||||
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
3,374.00 |
3,374.00 |
30.00 |
|
|
|
3,344.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
|
|
3,374.00 |
3,374.00 |
30.00 |
|
|
|
3,344.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学校结核病疫情筛查经费 |
涉密 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医院经营相关业务支出（传染病医院） |
涉密 |
3,344.00 |
3,344.00 |
|
|
|
|
3,344.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
十、支出功能分类预算表
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
合计 |
5,471.44 |
5,471.44 |
1,271.31 |
|
|
|
4,200.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.07 |
338.07 |
38.98 |
|
|
|
299.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.81 |
324.81 |
35.41 |
|
|
|
289.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
224.21 |
224.21 |
30.80 |
|
|
|
193.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.99 |
95.99 |
|
|
|
|
95.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.66 |
10.66 |
0.97 |
|
|
|
9.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.66 |
10.66 |
0.97 |
|
|
|
9.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,965.42 |
4,965.42 |
1,209.23 |
|
|
|
3,756.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
4,835.52 |
4,835.52 |
1,166.68 |
|
|
|
3,668.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100203 |
传染病医院 |
4,835.52 |
4,835.52 |
1,166.68 |
|
|
|
3,668.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.90 |
99.90 |
12.55 |
|
|
|
87.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
99.20 |
99.20 |
11.85 |
|
|
|
87.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
167.95 |
167.95 |
23.10 |
|
|
|
144.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
167.95 |
167.95 |
23.10 |
|
|
|
144.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
167.95 |
167.95 |
23.10 |
|
|
|
144.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
5,471.44 |
5,471.44 |
1,271.31 |
|
|
|
4,200.13 |
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
5,467.21 |
5,467.21 |
1,267.08 |
|
|
|
4,200.13 |
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
2,069.70 |
2,069.70 |
1,213.57 |
|
|
|
856.13 |
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
3,397.51 |
3,397.51 |
53.51 |
|
|
|
3,344.00 |
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
5,471.44 |
5,471.44 |
1,271.31 |
|
|
|
4,200.13 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,069.70 |
2,069.70 |
1,213.57 |
|
|
|
856.13 |
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
894.95 |
894.95 |
702.83 |
|
|
|
192.12 |
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
120.72 |
120.72 |
78.36 |
|
|
|
42.36 |
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
455.32 |
455.32 |
364.96 |
|
|
|
90.36 |
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
224.21 |
224.21 |
30.80 |
|
|
|
193.41 |
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
95.99 |
95.99 |
|
|
|
|
95.99 |
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.54 |
97.54 |
11.85 |
|
|
|
85.69 |
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.02 |
13.02 |
1.67 |
|
|
|
11.35 |
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
167.95 |
167.95 |
23.10 |
|
|
|
144.85 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3,397.51 |
3,397.51 |
53.51 |
|
|
|
3,344.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
3.52 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
31.10 |
31.10 |
31.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
613.00 |
613.00 |
|
|
|
|
613.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.21 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,733.60 |
2,733.60 |
2.60 |
|
|
|
2,731.00 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
十三、债务支出预算表
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
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合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
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合计 |
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注：我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 |
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十四、政府采购支出预算表
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政府采购支出预算表 |
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表14 |
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单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|||
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|||||||||||||||
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合计 |
|
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注：我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 |
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十五、政府购买服务支出预算表
|
政府购买服务支出预算表 |
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表15 |
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|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|||||
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|
|||||||||||||||||
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合计 |
|
|
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|
注：我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 |
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||||
十六、部门（单位）整体绩效目标表
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
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表16 |
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|
单位：万元 |
|
|
|
部门（单位）名称 |
146052盘锦市传染病医院-211100000 |
||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
1,185.38 |
||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
32.42 |
||||||||
|
基本支出人员经费（其他） |
856.13 |
||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
23.51 |
||||||||
|
年度绩效目标 |
1.承担全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治职责 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|
||||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
||||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
党的建设指标考核工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
||
|
社会效益 |
医疗服务能力提升 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|||
|
服务对象满意度 |
患者满意度 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立内控管理长效机制 |
|
建立 |
|
2025-12 |
|
||
|
建立卫生健康人才培养机制 |
|
建立 |
|
2025-12 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
|
|
|
|
|
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|||
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
||||||||
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表17 |
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|
|
单位：万元 |
|
|
|
项目(政策)名称 |
学校结核病疫情筛查经费 |
|||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会 |
实施单位 |
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
|
||||
|
预算资金情况 |
30.00 |
|||||||
|
总体目标 |
1.继续加强项目工作规范管理，项目人口覆盖率达到100%。2.做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊工作。3.加强结核病知识宣传工作，提高全民意识。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核患者密切接触者筛查人次 |
>= |
1300 |
人次 |
2025-12 |
|
|
|
肺结核可疑者免费检查率 |
>= |
85 |
% |
2025-12 |
|
|||
|
质量指标 |
病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 |
>= |
95 |
% |
2025-12 |
|
||
|
结核病患者成功治疗率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结核病治愈率 |
>= |
80 |
% |
2025-12 |
|
|
|
各级结核病实验室的检测能力 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
医院经营相关业务支出（传染病医院） |
|||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会 |
实施单位 |
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
|
||||
|
预算资金情况 |
3,344.00 |
|||||||
|
总体目标 |
保证医院人员经费及医院的日常公用经费 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 |
>= |
13.81 |
% |
2025-12 |
|
|
|
设备利用率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|||
|
质量指标 |
药品验收合格率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
||
|
慢性病筛查完成率 |
>= |
90 |
% |
2025-12 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升慢性病防治水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
|
提升卫生健康人才队伍业务水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。 |
||||||||
十八、部门管理专项资金预算表
|
部门管理专项资金预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表18 |
|
|
|
|
|
单位名称：盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门（单位）本年度无此类资金收支余。 |
|
|
||
辽公网安备21112302000010号