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第一部分　部门预算公开管理文件

第二部分  盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分  盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2025年度预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2025年盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

　 

 

 

第一部分　　部门预算公开管理文件

 

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　

 

 

第二部分 盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）概况

 

一、部门职责

盘锦市疾病预防控制中心按照（盘锦市卫生监督所）按照盘编发〔2023〕18号文件于2024年7月底组建完成，中心主要职责：

（一）贯彻落实国家及省、市关于疾病预防控制和公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，受盘锦市卫生健康委员会（盘锦市疾病预防控制局）委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及公众健康状况监测与评价,建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测预警系统，承担重大公共卫生事件的干预措施和国家免疫规划的具体实施工作，指导县区开展重大公共卫生事件的调查与危害风险评估。（三）负责病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担实验室生物安全指导工作。（四）承担重大传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置工作，开展流行病学调查、样品采集检测、现场卫生处理等相关工作。

（五）承担全市传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、托育机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生等监督执法工作，依法对重大违法行为调查处理。（六）承担全市疾病预防控制工作技术指导、业务培训，负责疾病预防控制技术与应用研究等工作；负责全市卫生监督执法行为的稽查，指导县区卫生监督执法工作。（七）负责疾病预防控制、卫生监督信息系统建设、管理和大数据应用，以及信息汇总、上报等工作。（八）承担市卫生健康委(市疾控局)交办的其他工作。

二、机构设置

机构情况，盘锦市疾病预防控制中心按照（盘锦市卫生监督所）按照盘编发〔2023〕18号文件于2024年7月底组建完成，隶属盘锦市卫生健康委员会，单位性质为全额事业单位，机构规格副县处级。无其他下属单位。

 

 

第三部分 盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2025年部门预算情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2044.58万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2044.58万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余24.2万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算2044.58万元，其中：

1.基本支出2009.08万元；

2.项目支出35.5万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金35.5万元。

2025年预算收支比上年增加672.1万元，增减变化的主要原因为机构整合，全建制合并盘锦市卫生监督中心人员与业务。

二、部门管理专项资金情况

2025年，辽宁省财政厅管理专项资金共0个，涉及资金0万元。。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）为事业单位，无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）年初安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为48万元，比上年增加8万元，增长20%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费48万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费48万元，增加8万元，增长20%），比上年增加8万元，增长8%。主要原因是机构整合增加车辆2辆。

 

 

 

财政拨款预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	金额
	（2024）年		2025年
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费	40		48
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	40		48

六、国有资产占用情况

盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2025年年初预算购置车辆0台，金额2万元，单位价值50万元以上的通用设备12台，单位价值100万元以上的专用设备3台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金35.5万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。