目 录
第一部分 辽宁省盘锦市康宁医院概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、辽宁省盘锦市康宁医院决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市康宁医院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市康宁医院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市康宁医院概况
一、主要职责
盘锦市康宁医院是盘锦市唯一一家三级公立精神类疾病专科医院，集医疗、教学、科研、预防、康复、公共卫生“六位一体”，不仅为患者提供了专业的医疗救治和康复服务，还致力于精神疾病的预防与保健工作，积极参与社会公益活动与其他社会组织和机构合作，为弱势群体提供精神卫生服务和帮助，共同推进精神卫生事业的发展，为社会的和谐与进步贡献力量。
二、机构设置情况
本院设置7个行政科室包括办公室、党群工作部、医务部、护理部、药械部、财务部、公共卫生事业部。三个病区：一部男病区、二部女病区、心理病区。人员情况：在编在职人员101人，外聘人员2人。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市康宁医院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市康宁医院
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1911.58万元，包括：
1.财政拨款收入616.34万元，占收入总计的32.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入616.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入1294.21万元，占收入总计的67.70%。主要是医院门诊、急诊和住院患者的医疗服务等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入1.03万元，占收入总计的0.05%。主要是银行活期存款利息等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加663.01万元，增长53.10%,主要原因：财政拨款收入较上年增加279.4万元，主要原因我院新增在岗员工，补发在编在岗员工工资；事业收入较上年增加504万元，主要原因医院运营情况好转，门诊量较上年增加72%，住院患者率增加15%，医院事业收入上涨。。
（二）支出总计1827.82万元，包括：
1.基本支出1767.84万元，占支出总计的96.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出989.61万元；商品和服务支出760.56万元；对个人和家庭的补助4.07万元；资本性支出13.61万元。
2.项目支出59.97万元，占支出总计的3.28%。主要包括用于公立医院改革款、及重大传染病防控、免费服药等公共卫生项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加657.96万元，增长56.24%,主要原因：补发新增在编人员工资，人员经费增加；门诊及住院患者量增加，成本费用增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少78.71万元，降低100.00%，主要原因：2024年度归还上缴以前年度结余的财政拨款收入78.71万元，上缴后年末结转结余为0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出616.34万元，其中：基本支出556.36万元，项目支出59.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加237.51万元，增长62.69%，主要原因：财政拨款收入较上年增加279.4万元，主要原因我院新增在岗员工，补发在编在岗员工工资。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的236.46%，其中：基本支出完成年初预算的213.45%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出616.34万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.卫生健康支出616.33万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）556.36万元,主要是在编在岗人员工资等支出，完成年初预算的213.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加并补发人员工资279.4万元。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）25.00万元,主要是公立医院改革等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出预算由上级主管部门代编，未纳入年初预算指标。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）34.85万元,主要是重大传染病防控筛查等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出预算由上级主管部门代编，未纳入年初预算指标。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）0.12万元,主要是疫情防控一线工作者补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出预算由上级主管部门代编，未纳入年初预算指标。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出556.36万元，其中：人员经费556.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是盘锦市康宁医院无财政拨款预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市康宁医院组织开展部门整体绩效自评工作,涉及资金556.4万元，其中财政拨款资金556.4万元，自评得分100分。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市康宁医院对本单位重大传染病防控补助资金、2024年中央财政重大传染病防控补助资金、疫情防控相关经费、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控补助（精神卫生专项）这5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金145.06万元，其中财政拨款资金145.06万元，实际支付资金59.97万元，自评覆盖率100%，自评平均分67.2分。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市康宁医院未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市康宁医院的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
616.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
1,294.21 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,827.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,911.58 |
本年支出合计 |
58 |
1,827.82 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
83.76 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,911.58 |
总计 |
62 |
1,911.58 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,911.58 |
616.34 |
|
1,294.21 |
|
|
1.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,911.57 |
616.33 |
|
1,294.21 |
|
|
1.03 |
|
21002 |
公立医院 |
1,876.60 |
581.36 |
|
1,294.21 |
|
|
1.03 |
|
2100205 |
精神病医院 |
1,851.60 |
556.36 |
|
1,294.21 |
|
|
1.03 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
34.97 |
34.97 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,827.82 |
1,767.84 |
59.97 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,827.81 |
1,767.84 |
59.97 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
1,792.84 |
1,767.84 |
25.00 |
|
|
|
|
2100205 |
精神病医院 |
1,767.84 |
1,767.84 |
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
34.97 |
|
34.97 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.85 |
|
34.85 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
616.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
616.34 |
616.34 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
616.34 |
本年支出合计 |
59 |
616.34 |
616.34 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
616.34 |
总计 |
64 |
616.34 |
616.34 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
616.34 |
556.36 |
59.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
616.33 |
556.36 |
59.97 |
|
21002 |
公立医院 |
581.36 |
556.36 |
25.00 |
|
2100205 |
精神病医院 |
556.36 |
556.36 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
34.97 |
0.00 |
34.97 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.85 |
0.00 |
34.85 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
554.93 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
252.02 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
213.61 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
89.30 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.43 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.43 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
556.36 |
公用经费合计 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市康宁医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
146102盘锦市康宁医院-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
260.65 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
260.65 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
0 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
0 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
556.3641 |
556.36 |
100% |
8 |
8 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（其他） |
0 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（其他） |
0 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
提升医院诊疗技术水平，做好精神卫生和心理健康诊疗服务。 |
提升医院诊疗技术水平，做好精神卫生和心理健康诊疗服务。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
医疗服务能力提升 |
|
能力提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
医务人员满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
健康大讲堂活动保健对象满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立卫生健康人才培养机制 |
|
机制完备 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
68 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
建议严格按照预算指标执行，提高预算执行率，资金到账能简化步骤提高效率，提升效益。 |
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年中央财政重大传染病防控补助资金-市直部门 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市康宁医院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1.5 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
组织工作人员深入开展调查摸底，做好患者登记造册，与患者和家属面对面交谈，宣传国家免费服药政策和防治知识，说明坚持服药的重要性，引导严重精神障碍患者家属领取免费药品服药。 |
组织工作人员深入开展调查摸底，做好患者登记造册，与患者和家属面对面交谈，宣传国家免费服药政策和防治知识，说明坚持服药的重要性，引导严重精神障碍患者家属领取免费药品服药。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
传染病监测督导任务完成率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精神分裂症患者服药率 |
>= |
30 |
% |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
严重精神障碍患者健康管理率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
重点传染病疫情有效处置率 |
= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
预算成本控制 |
<= |
48.846 |
万元 |
48.846 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻困难群众医疗费用负担 |
|
有所提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高全民健康水平 |
|
有所提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
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|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
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|
规范财政资金管理 |
|
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|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
√ |
继续完善方案设计，严格把控资金合理化支出，加强宣传及培训，让更多符合该项目的患者能享受到项目的服务。 |
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|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
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|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
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|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
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|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
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|
其他意见 |
|
|
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|
财政部门总体意见 |
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|
预算项目(政策)绩效自评表
|
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(2024年度) |
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|
项目(政策)名称 |
医疗服务与保障能力提升 |
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|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
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|
实施单位 |
盘锦市康宁医院- |
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|
项目预算金额（万元） |
60 |
全年执行数 |
25 |
执行率 |
41.67% |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
年度总体目标 |
专款专用，支持开展公立医院综合改革工作。 |
我院是新单位，医院全面发展中，公立医院改革款支持医院发展 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职工基本医疗保险累计结余可支付月数 |
>= |
12 |
月 |
12 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
医疗收入增幅 |
>= |
10 |
% |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
按时拨付符合条件的优抚对象医疗补助资金 |
|
是 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按规定足额拨付医疗补助 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众医疗费用支出合理性 |
|
是 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
困难群众医疗费用负担减轻程度 |
|
高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
4.17 |
减分项 |
35.16666667 |
绩效自评总得分 |
59 |
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|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
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|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
我院是新单位，医院全面发展中，公立医院改革款支持医院发展，希望支持鼓励我院发展，继续给予资金补助 |
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|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
辽公网安备21112302000010号