目 录
第一部分 辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心概况
一、主要职责
（一）开展卫生健康宣传、咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育、健康促进工作；开展卫生健康信息化建设等工作。
（二）承担医学学术交流，医疗事故技术鉴定的服务工作。
（三）承担卫生健康技术攻关和科技协作工作，指导卫生健康领域科技成果的推广、应用和转化；开展卫生健康人才培养培训工作。
（四）承担提供全市免费避孕药具相关公共卫生服务工作。对相关人员进行培训工作。
（五）负责全市“120”急救网络建设及指挥调度工作；承担突发事件救援相关医疗急救组织保障工作。组织开展急救知识培训，指导网络急救站能力建设工作。
（六）承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
根据部门职责，内设科室如下：
盘锦市卫生健康事业服务中心设3个科室，两个内设机构（相当于正科级）：
（1）办公室
（2）科研教育与药具管理科
（3）爱国卫生服务与健康促进科
分支机构
根据上述职责，盘锦市卫生健康事业服务中心设2个分支机构（相当于正科级）：
（1）盘锦市“120”急救中心
（2）盘锦市医学会
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市卫生健康事业服务中心为盘锦市卫生健康委员会的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计709.03万元，包括：
1.财政拨款收入709.01万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入709.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.02万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少9.22万元，降低1.28%,主要原因：机构改革，分支机构120急救中心于24年10月份独立为盘锦市医疗急救中心，资金划转导致收入减少。。
（二）支出总计709.03万元，包括：
1.基本支出627.42万元，占支出总计的88.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出565.99万元；商品和服务支出42.95万元；对个人和家庭的补助18.47万元。
2.项目支出81.62万元，占支出总计的11.51%。主要包括健康教育相关工作项目5万元，120网络平台租赁线路通讯费6.67万元，120急救中心院前培训工作经费0.06万元，基本公共卫生服务项目健康教育促进55万元、计划生育免费避孕药具项目11.50万元，医疗事故鉴定费3.35万元，疫情防控经费0.035万元，总计81.62万元。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少9.22万元，降低1.28%,主要原因：机构改革，分支机构120急救中心于24年10月份独立为盘锦市医疗急救中心，资金划转导致收入减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出持平，2024年财政结转无余额。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出709.01万元，其中：基本支出627.39万元，项目支出81.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.25万元，降低1.29%，主要原因：机构改革，分支机构120急救中心于24年10月份独立为盘锦市医疗急救中心，资金划转导致收入减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的118.46%，其中：基本支出完成年初预算的109.54%，项目支出完成年初预算的316.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出709.01万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出91.61万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.31万元,主要是事业单位离退休人员取暖费、公务经费等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加所致。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.57万元,主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费单位部分等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.49万元,主要是事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.56万元,主要是事业单位死亡抚恤补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.16万元,主要是事业单位人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.62万元,主要是事业单位残疾人事业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.90万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。
2.卫生健康支出571.97万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5.00万元,主要是健康教育健康素养健康宣传工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）6.73万元,主要是120急救中心指挥平台网络费用6.67万元、120急救中心院前培训0.06万元等支出，完成年初预算的41.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，分支机构120急救中心于24年10月份独立为盘锦市医疗急救中心，资金划转导致决算数减少。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）469.52万元,主要是人员支出、公务费支出及医疗事故鉴定支出（非税收入）等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及公务经费增加所致。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）66.50万元,主要是健康促进、免费计划生育避孕药具等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算，按照财政拨款完成项目支出。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.02万元,主要是疫情防控相关经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算，按照财政拨款完成项目支出。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）0.02万元,主要是疫情防控相关经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算，按照财政拨款完成项目支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.20万元,主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.98万元,主要是职工工伤及大额医疗保险等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。
3.住房保障支出45.43万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.43万元,主要是单位职工公积金缴存等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.57万元，完成预算的82.13%，决算数小于预算数的主要原因是120急救中心10月份机构分设，公共用车运行维护费划转所致。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.57万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无发生。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无发生等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无发生。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无发生等原因。
3.公务用车购置及运行费6.57万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的82.13%，决算数小于预算数的主要原因是120急救中心10月份机构分设，公共用车运行维护费划转所致。比上年增加0.52万元，增长8.60%，主要是业务增多，用车增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.57万元，主要用于车辆保险、维修及维护、业务出行加油支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出627.39万元，其中：人员经费584.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费42.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市卫生健康事业服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为42.93万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日
1、房屋情况：部门房屋面积2517平方米，为上级调配使用。
2、车辆情况：共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
3、设备情况：单价50万元以上的通用设备0套；单价100万元以上的专业设备（不含车辆）0台(套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市卫生健康事业服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金572.73万元，其中财政拨款资金572.73万元，自评得分83.87分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市卫生健康事业服务中心对本部门（单位）9个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金81.62万元，其中财政拨款资金81.62万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市卫生健康事业服务中心未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市卫生健康事业服务中心的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
709.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
91.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
572.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
709.03 |
本年支出合计 |
58 |
709.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
709.03 |
总计 |
62 |
709.03 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
709.03 |
709.01 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.61 |
91.61 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.57 |
60.57 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
572.00 |
571.97 |
|
|
|
|
0.02 |
|
21004 |
公共卫生 |
547.82 |
547.79 |
|
|
|
|
0.02 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2100405 |
应急救治机构 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
469.55 |
469.52 |
|
|
|
|
0.02 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
66.50 |
66.50 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
709.03 |
627.42 |
81.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.61 |
91.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.57 |
60.57 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
572.00 |
490.38 |
81.62 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
547.82 |
466.20 |
81.62 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2100405 |
应急救治机构 |
6.73 |
|
6.73 |
|
|
|
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
469.55 |
466.20 |
3.35 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
66.50 |
|
66.50 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
709.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
91.60 |
91.60 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
571.98 |
571.98 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
709.01 |
本年支出合计 |
59 |
709.01 |
709.01 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
709.01 |
总计 |
64 |
709.01 |
709.01 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
709.01 |
627.39 |
81.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.57 |
60.57 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
571.97 |
490.35 |
81.62 |
|
21004 |
公共卫生 |
547.79 |
466.17 |
81.62 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2100405 |
应急救治机构 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
469.52 |
466.17 |
3.35 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
66.50 |
0.00 |
66.50 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.18 |
24.18 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.43 |
45.43 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.43 |
45.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.43 |
45.43 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
565.99 |
302 |
商品和服务支出 |
42.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.12 |
30201 |
办公费 |
4.74 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.31 |
30202 |
印刷费 |
0.28 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.56 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.20 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
142.38 |
30205 |
水费 |
1.12 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.57 |
30206 |
电费 |
3.18 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.49 |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.20 |
30208 |
取暖费 |
4.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.50 |
30211 |
差旅费 |
1.10 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.75 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
59.23 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.47 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
6.68 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.72 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.24 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.53 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.57 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.27 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
584.46 |
公用经费合计 |
42.93 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
8.00 |
6.57 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
8.00 |
6.57 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
8.00 |
6.57 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
120急救中心网络服务费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市市卫生健康事业服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
6.68 |
全年执行数 |
6.68 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
盘锦市人民政府盘政办发[2008]38号《盘锦市人民政府办公室关于印发〈盘锦市社会医疗急救管理办法（试行）〉的通知》、原盘锦市卫生局下发的盘卫函字[2008]239号《盘锦市社会医疗急救管理相关补充规定》、中国联通有限公司盘锦市分公司与盘锦市卫生健康事业服务中心签订《光纤/电路租用合同》2020-001046；《光纤/电路租用合同》2022-000311、《通信业务综合服务合同协议》2021-000771等合同。卫健中心负责全市院前急救医疗救护，设立120医疗呼救专线电话，实行24小时值班制，负责本市120呼救的受理工作。我市新型社会医疗急救网络体系由市120急救指挥中心、6个院前急救站和4家网络医院7家乡镇卫生院组成。中心通过计算机受理，GPS卫星定位监控、网络信息自动化管理，利用光线将中心与各急救站联系起来，从而形成高速快捷、指挥准确的调度系统，合理高效利用卫生资源，完成各类突发事件的医疗救援和突发公共卫生事件应急任务。2022年6月22日经市领导批示决定120急救中心急救调度系统扩容设备所需经费的批示，市财政审核资金设备项目36.22万元，其中需要增加联通30B+D语音中继一条，每月1000元租赁费，2023年需要在120急救中心指挥平台网络费用中增加经费1.2万元，所需要项目经费总计14.2万元。 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展本省年度突发公共卫生事件风险评估次数 |
>= |
2 |
次 |
2 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数 |
>= |
20 |
篇 |
20 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
运维电话应答率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
疾病预防控制信息系统运行稳定率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
突发公共卫生事件快速响应率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
突发公共卫生事件及时响应率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共卫生安全意识提升 |
|
完成指标 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加强医疗卫生机构建设 |
|
完成指标 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
提升医疗服务和保障能力 |
|
完成指标 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
提升基本公共卫生项目督查能力 |
|
完成指标 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象综合知情率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共卫生服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
筛查对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
接受培训人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
设备使用科室满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
√ |
120急救中心机构已于24年12月份独立为盘锦市医疗急救中心，我中心不再安排此项项目资金 |
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请部门进一步规范财政资金管理。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
120急救中心院前培训、演练相关经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市市卫生健康事业服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
0.06 |
全年执行数 |
0.06 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按照预算指标，完成预算绩效 |
已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住院医师规范化师资培训结业人数 |
= |
100 |
人 |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
新生儿疾病筛查完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
足额保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
艾滋病核心知识知晓率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
√ |
120急救中心已于24年10月独立为盘锦市急救医疗中心，25年不在本中心安排项目资金。 |
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请部门进一步规范财政资金管理。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
基本公共卫生服务补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市市卫生健康事业服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
30 |
全年执行数 |
30 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
1.了解掌握我市儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和影响健康在主要因素，组织实施有效干预措施，切实保障我市儿童青少年健康。2.通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全市饮用水卫生基本情况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。 |
已全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测学生人数 |
>= |
3900 |
人 |
3900 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水质监测点 |
>= |
354 |
个 |
354 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
检验证书合格率 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
按时提供数据 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会认可度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
受众群体满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范健康促进项目资金使用情况，将健康促进活动深入开展到基层，确保财政资金不浪费，发挥重要作用。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请继续规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
计划生育免费避孕药具项目 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市市卫生健康事业服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
5 |
全年执行数 |
5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
1.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。2.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。 |
已全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费计划生育基本技术服务人群覆盖率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免费计划生育基本技术服务人数 |
>= |
3000 |
人 |
3000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公共卫生培训人次 |
>= |
500 |
人次 |
500 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
计划生育家庭特别扶助政策落实率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
卫生健康人才培训通过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
卫生健康人才培训成本 |
<= |
500 |
元 |
500 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共卫生安全意识 |
|
逐步提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
计划生育政策宣传推广 |
|
逐步提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对计划生育技术服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强中心药具项目资金管理，尽量节省不必要的开支，做到资金分配合理，更好的促进基层药具工作开展 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请继续规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
计划生育市级专项配套资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市市卫生健康事业服务中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
6.5 |
全年执行数 |
6.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
1.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 2.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。 |
已全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展重大公共卫生项目技术培训人次 |
>= |
200 |
人次 |
200 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各级基层医疗卫生机构标准设备配备普及率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公共卫生培训人次 |
>= |
100 |
人次 |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
村卫生室中医药服务能力覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
标准化村卫生所建设合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
突发公共卫生事件及时响应率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
突发公共卫生事件物资调拨到位及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
医疗卫生采购项目验收确认成本 |
<= |
1 |
万元 |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
基层医疗卫生机构医疗设备物资采购成本 |
<= |
0.5 |
万元 |
0.5 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
基层医疗卫生机构建设成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会服务收益 |
>= |
100 |
万元 |
100 |
100% |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升公共卫生安全意识 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
人才创造科研成果数量 |
>= |
100 |
个 |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公共卫生安全意识提升 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
健全工作组织方式和协调机制 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
提升基本公共卫生项目督查能力 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
保障水平 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共卫生服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基层医疗卫生机构工作人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
群众对计划生育技术服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度指标 |
健康促进县居民满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
艾滋病核心知识知晓率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
> |
100 |
% |
100 |
100% |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
对专项资金项目管理需进行细化，每次活动需业务科室提交完善的活动方案，具体实施细节方可支付。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
√ |
确定业务科室活动经办人、审核人，由业务科室制定具体好活动方案，并经领导班子同意，落实到中心制度中。 |
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请继续规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
辽公网安备21112302000010号