目   录

　　

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）概况

　　一、主要职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2026年盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）单位预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

 

《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

 

 

第二部分 盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）概况

　　

一、主要职责

　　 （一）贯彻落实国家及省、市关于疾病预防控制和公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，受盘锦市卫生健康委员会（盘锦市疾病预防控制局）委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及公众健康状况监测与评价,建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测预警系统，承担重大公共卫生事件的干预措施和国家免疫规划的具体实施工作，指导县区开展重大公共卫生事件的调查与危害风险评估。

（三）负责病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担实验室生物安全指导工作。

（四）承担重大传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置工作，开展流行病学调查、样品采集检测、现场卫生处理等相关工作。

（五）承担全市传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、托育机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生等监督执法工作，依法对重大违法行为调查处理。

（六）承担全市疾病预防控制工作技术指导、业务培训，负责疾病预防控制技术与应用研究等工作；负责全市卫生监督执法行为的稽查，指导县区卫生监督执法工作。

（七）负责疾病预防控制、卫生监督信息系统建设、管理和大数据应用，以及信息汇总、上报等工作。

（八）承担市卫生健康委(市疾控局)交办的其他工作。

 

二、机构设置：

盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）为纳入盘锦市卫生健康委员会2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设13个科室，包括：

1.办公室

2.业务与质量管理科

3.传染病预防控制科（监测预警与应急管理科）

4.非传染病预防控制科

5.免疫规划科

6.微生物检验科

7.理化检验科

8.职业与放射卫生科

9.环境食品学校卫生科

10.法规稽查科

11.传染病与医疗监督科（中医与母婴保健监督科）

12.公共卫生监督科

13.职业与放射卫生监督科

 

 

第三部分 盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2026年单位预算情况说明

　

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2257.41万元，其中：

 1.一般公共预算拨款收入2257.41万元；

 2.政府性基金预算拨款收入0万元；

 3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

 4.财政专户管理资金收入 0万元；

 5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

 6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算0万元，其中：

 1.基本支出2203.91万元；

 2.项目支出53.5万元。

 在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加159.33万元，增加的主要原因为新业务楼投入使用，增加水电费预算支出；人员正常职级职称晋升增加人员工资及社会保险缴费支出；项目支出中增加物业管理费支出、业务楼消防控制室消防安全员工资、差旅费三项支出。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）管理专项资金共 5个，涉及资金53.5万元。其中：非税卫生监督罚没支出项目资金6.5万元，卫生监督业务经费项目资金4万元，业务楼消防控制室消防安全员工资项目资金15万元，疾控业务楼物业费项目资金21万元，差旅费项目资金7万元。

　　三、机关运行经费安排情况

盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）为事业单位，无机关运行经费。2026年，机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购安排情况

2026年,盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）安排政府采购预算0万元。其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

五、"三公"经费预算情况

2026年, 盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为48万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费48万元，与上年持平。其中：（公务用车购置费0万元；公务用车运行费48万元，与上年持平）。主要原因为车辆无增减，业务无调整，经费预算相应无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项  目	金  额
	2025年	2026年
合  计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	48	48
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	48	48

六、国有资产占有情况

盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元-100万元的设备0台；单位价值100万元以上的设备0台。

七、预算绩效目标情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标其他运转类项目共5个，涉及资金53.5万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　

 

第四部分 名词解释

　

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　  9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

22.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

 

 

第五部分 2026年盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）预算批复表