辽宁省盘锦市中医医院 2025年度决算_决算

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辽宁省盘锦市中医医院 2025年度决算

发布时间：2026-09-01 浏览次数：0次

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职责

盘锦市中医医院是盘锦市唯一一所集医疗、培训、预防、保健、康复为一体的三级中医医院。医院始建于1984年，坐落于盘锦市双台子区胜利街180号。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市中医医院2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市中医医院

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计23,335.91万元，包括：

1.财政拨款收入3,563.34万元，占收入总计的15.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,063.34万元，政府性基金预算财政拨款收入500.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入16,309.03万元，占收入总计的69.89%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入3,463.54万元，占收入总计的14.84%。主要是债务预算收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加406.19万元，增长1.77%。主要原因：债务预算收入增加。

（二）支出总计21,990.85万元，包括：

1.基本支出19,616.54万元，占支出总计的89.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6,221.77万元；商品和服务支出12,703.18万元；对个人和家庭的补助48.36万元；资本性支出643.23万元。

2.项目支出2,374.31万元，占支出总计的10.80%。主要包括移址新建项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少938.87万元,下降4.09%。主要原因：移址新建项目减少支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：医院搬迁后新购固定资产、无形资产等。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出3,563.34万元，其中：基本支出1,227.84万元，项目支出2,335.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加107.72万元，增长3.12%，主要原因：人员基本支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的328.48%，其中：基本支出完成年初预算的113.19%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,063.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.卫生健康支出3,063.35万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2,717.84万元，主要是人员基本支出和移址新建项目支出等支出。完成年初预算的100

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）268.62万元，主要是疫情期间核酸检测费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）9.34万元，主要是疫情防控相关经费（新冠患者救治费用）等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）9.60万元，主要是医疗服务与保障能力提升等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）34.02万元，主要是机关干部体检费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）23.93万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出500.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出500.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）500.00万元，主要是移址新建项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。与上年持平，主要是无差异等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,227.84万元，其中：人员经费1,227.84万元，主要包括人员基本支出等；公用经费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无差异。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是院内接送患者用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

2025年度，根据预算绩效管理要求，盘锦市中医医院组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1227.84万元，其中财政拨款资金1227.84万元，自评得分79.802分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2025年度，盘锦市中医医院对本部门（单位）7个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1532.87万元，其中财政拨款资金1532.87万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.07分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2025年度，盘锦市中医医院未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2025年度，盘锦市财政局未对盘锦市中医医院的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,063.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	16,309.03	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,463.54	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	21,490.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23,335.91	本年支出合计	58	21,990.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,345.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	23,335.91	总计	62	23,335.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,335.91	3,563.34		16,309.03			3,463.54
210	卫生健康支出	22,835.92	3,063.35		16,309.03			3,463.54
21002	公立医院	22,490.41	2,717.84		16,309.03			3,463.54
2100202	中医（民族）医院	22,490.41	2,717.84		16,309.03			3,463.54
21004	公共卫生	287.56	287.56
2100409	重大公共卫生服务	268.62	268.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.34	9.34
2100499	其他公共卫生支出	9.60	9.60
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.02	34.02
21017	中医药事务	23.93	23.93
2101704	中医（民族医）药专项	23.93	23.93
229	其他支出	500.00	500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,990.85	19,616.54	2,374.31
210	卫生健康支出	21,490.85	19,616.54	1,874.32
21002	公立医院	21,145.34	19,616.54	1,528.81
2100202	中医（民族）医院	21,145.34	19,616.54	1,528.81
21004	公共卫生	287.56		287.56
2100409	重大公共卫生服务	268.62		268.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.34		9.34
2100499	其他公共卫生支出	9.60		9.60
21011	行政事业单位医疗	34.02		34.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.02		34.02
21017	中医药事务	23.93		23.93
2101704	中医（民族医）药专项	23.93		23.93
229	其他支出	500.00		500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,063.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	3,063.34	3,063.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,563.34	本年支出合计	59	3,563.34	3,063.34	500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,563.34	总计	64	3,563.34	3,063.34	500.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,063.34	1,227.84	1,835.50
210	卫生健康支出	3,063.35	1,227.84	1,835.51
21002	公立医院	2,717.84	1,227.84	1,490.00
2100202	中医（民族）医院	2,717.84	1,227.84	1,490.00
21004	公共卫生	287.56		287.56
2100409	重大公共卫生服务	268.62		268.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.34		9.34
2100499	其他公共卫生支出	9.60		9.60
21011	行政事业单位医疗	34.02		34.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.02		34.02
21017	中医药事务	23.93		23.93
2101704	中医（民族医）药专项	23.93		23.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,227.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	852.17	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	375.67	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,227.84	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			500.00	500.00		500.00
229	其他支出		500.00	500.00		500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:辽宁省盘锦市中医医院		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

代码	211100146007
单位名称	辽宁省盘锦市中医医院
单位负责人	王勇
财务负责人	高展
填表人	满意
电话号码(区号)	0427
电话号码	3834581
分机号
单位地址	辽宁省盘锦市双台子区胜利街168号
邮政编码	124000
部门标识代码	373\|中华人民共和国国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	Q84\|卫生
新报因素	0\|连续上报
备用码
统一社会信用代码	12211100465300644Y
备用码一
备用码二	辽宁省盘锦市中医医院
单位代码	146072
组织机构代码	465300644
是否参照公务员法管理	2\|否
执行会计制度	11\|政府会计准则制度
预算级次	市级
报表小类	0\|单户表
单位类型	29\|暂未分类事业单位
单位预算级次	2\|二级预算单位
单位经费保障方式	2\|差额
是否编制部门预算	1\|是
是否编制政府财务报告	1\|是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1\|是
财政区划	211100000\|盘锦市本级
参照公务员法管理事业单位执行财务规则
上年代码（19位）	12211100465300644Y0
上年代码（10位）
行政区划	双台子区
父节点	211100146\|辽宁省盘锦市卫生健康委员会

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3063.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	16309.03	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3463.54	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	21490.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	500
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23335.91	本年支出合计	58	21990.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1345.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	23335.91	总计	62	23335.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23335.91	3563.34		16309.03			3463.54
2100202	中医（民族）医院	22490.41	2717.84		16309.03			3463.54
2100409	重大公共卫生服务	268.62	268.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.34	9.34
2100499	其他公共卫生支出	9.6	9.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.02	34.02
2101704	中医（民族医）药专项	23.93	23.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500	500
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21990.85	19616.54	2374.31
2100202	中医（民族）医院	21145.34	19616.54	1528.81
2100409	重大公共卫生服务	268.62		268.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.34		9.34
2100499	其他公共卫生支出	9.6		9.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.02		34.02
2101704	中医（民族医）药专项	23.93		23.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500		500
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3063.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	500	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	3063.34	3063.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	500		500
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3563.34	本年支出合计	59	3563.34	3063.34	500
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3563.34	总计	64	3563.34	3063.34	500
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3063.34	1227.84	1835.5
2100202	中医（民族）医院	2717.84	1227.84	1490
2100409	重大公共卫生服务	268.62		268.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.34		9.34
2100499	其他公共卫生支出	9.6		9.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.02		34.02
2101704	中医（民族医）药专项	23.93		23.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1227.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	852.17	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	375.67	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1227.84	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			500	500		500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500	500		500
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

流程状态	年份	单位	填报单位	项目名称	项目类型	项目类别	主管预算部门	业务处室	年初预算数	指标下达金额	执行总金额	执行率	预算执行率得分	指标自评得分小计	减分项	绩效自评总得分	项目自评表	中科项目code	ID	首次提交时间
审核通过	2025年	146072盘锦市中医医院-211100000	146072盘锦市中医医院-211100000	中医医院移址项目	单位项目	其他运转类	146盘锦市卫生健康委员会-211100000	04经济建设科-211100000	0.00	1,300.00	1,300.00	1.00	10.00	67.82	0.00	77.82	1	211100250000000000962	69b7d26dbc4607c77d333a02	2026-04-24 11:16:58
审核通过	2025年	146072盘锦市中医医院-211100000	146072盘锦市中医医院-211100000	新冠患者救治费用	单位项目	特定目标类	146盘锦市卫生健康委员会-211100000	03社会保障科-211100000	0.00	9.34	9.34	1.00	10.00	76.33	0.00	86.33	1	211100250000000000880	69b7d169bc4607c77d3333ed	2026-04-24 13:56:25
审核通过	2025年	146072盘锦市中医医院-211100000	146072盘锦市中医医院-211100000	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	单位项目	特定目标类	146盘锦市卫生健康委员会-211100000	03社会保障科-211100000	0.00	9.61	9.60	1.00	9.99	71.41	0.00	81.40	1	211100250000000001384	69b7d1cbbc4607c77d333658	2026-04-24 14:27:47
审核通过	2025年	146072盘锦市中医医院-211100000	146072盘锦市中医医院-211100000	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）	单位项目	特定目标类	146盘锦市卫生健康委员会-211100000	03社会保障科-211100000	0.00	170.00	170.00	1.00	10.00	71.41	0.00	81.41	1	211100250000000001421	69b7d1cdbc4607c77d333665	2026-04-24 14:36:07
审核通过	2025年	146072盘锦市中医医院-211100000	146072盘锦市中医医院-211100000	中医药事业经费	单位项目	其他运转类	146盘锦市卫生健康委员会-211100000	03社会保障科-211100000	10.00	10.00	10.00	1.00	10.00	69.19	0.00	79.19	1	211100220000000002271	69b7d235bc4607c77d3338ae	2026-04-24 15:02:52
审核通过	2025年	146072盘锦市中医医院-211100000	146072盘锦市中医医院-211100000	2024年医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承	单位项目	特定目标类	146盘锦市卫生健康委员会-211100000	03社会保障科-211100000	0.00	23.93	23.93	1.00	10.00	72.32	0.00	82.32	1	211100250000000000980	69b7d19dbc4607c77d333538	2026-04-27 08:49:28
审核通过	2025年	146072盘锦市中医医院-211100000	146072盘锦市中医医院-211100000	人才专项经费（中医院）	单位项目	其他运转类	146盘锦市卫生健康委员会-211100000	02行政政法科-211100000	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	211100250000000000801	69b7d26bbc4607c77d3339f5

部门（单位）整体绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称				146072盘锦市中医医院-211100000
部门年初预算收入金额				3327.31
部门年初预算支出金额				3327.31
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									1227.837154		1227.83		100%		20	20
	基本支出人员经费（其他）									0		0		0.00%		20	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	探索医院发展的新的思路、新的途经。深入挖掘潜力，主动创造机遇。要大力弘扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良传统，树立朴实勤俭办院的思想意识。进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力。未来的时间里，我们将把培养重点从个别学科带头人，转移到优秀中青年骨干;对内增加凝聚力，对外增强吸引力，加大人才培养力度，更加丰富更加具有实践操作性，多方位多途径促进技术人员专业水平的提高。										坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点。遵循中医药发展规律，保持和发扬中医药特色优势，推动继承与创新，丰富和发展中医药理论与实践，促进中医中药协调发展，为提高全民健康水平服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8
		经济效益	患者量提高率	>=	5	%	7	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	患者满意度	>=	98	%	95	0.97	6.6	6.402					行业实际平均水平：近年来全国三级公立医院门诊满意度平均分约在85-90分之间，住院满意度通常略高，在90-95分之间。二级医院或基层机构平均分可能低2-5分，而中医医院由于患者对疗效期望值高，平均水平可能比综合医院低1-3分，达到82-87分可视为合理。年初填报不合理.	其他:坚持中西医并重，把中医药与西医药摆在同等重要的位置；坚持继承与创新的辩证统一，既要保持特色优势又要积极利用现代科技；坚持中医与西医相互取长补短、发挥各自优势，促进中西医结合；坚持统筹兼顾，推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化全面发展；坚持发挥政府扶持作用，动员各方面力量共同促进中医药事业发展。
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											79.802
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议								财政资金使用合规性审查的新政策是我国财政管理体制改革的重要组成部分。其实施将有助于提高财政资金的使用效率，保障公共利益的实现，促进经济的持续健康发展。
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排								建议进一步规范预算管理，加快资金执行进度。
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			建议进一步规范预算管理，加快资金执行进度。

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