盘锦市卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分    某部门概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    某部门2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    某部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市卫生健康委概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订盘锦市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责对盘锦检测检验中心（盘锦市疾病预防控制中心）的疾病预防控制工作进行领导；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家和省基本药物制度，组织实施全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家和省基本药物价格政策。负责全市食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测和评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、规划信息与财务审计科（药械科）、医政医管科（体制改革科）、中医科、疾病预防控制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督与食品安全标准监测科（行政审批办公室）、基层卫生与妇幼健康科、家庭发展与老龄健康科、机关党委办公室（人事科）

第二部分 某部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计15012.88万元，包括：

1.财政拨款收入15012.88万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7890.88万元，政府性基金收入7122万元。

与上年相比，今年收入增加10408.64万元，增长226%，主要原因：一是全国范围内爆发新冠肺炎疫情，疫情防控指挥部将市本级用于疫情防控经费在市卫健委核算；二是新冠肺炎疫情产生了政府性基金收入，中央国债资金收入达7122万元。

（二）支出总计9356.01万元，包括：

1.基本支出643.84万元，占支出总计的6.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出545.87万元，对个人和家庭的补助支出15.01万元，商品和服务支出82.96万元。

2.项目支出8712.17万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加5044.5万元，增长117%，主要原因：一是全国范围内爆发新冠肺炎疫情，疫情防控指挥部将市本级用于疫情防控经费在市卫健委核算；二是新冠肺炎疫情产生了政府性基金收入，中央国债资金支出达2314.24万元。

（三）年末结转和结余5656.87万元。

主要是中央下达疫情防控资金及用于抗疫的政府性国债资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5364.14万元，增长1832.46%，主要原因是新冠肺炎抗疫经费的结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出7031.77万元，其中：基本支出643.84万元，项目支出6387.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加2751.13万元，增长64.27%，主要原因：一是全国范围内爆发新冠肺炎疫情，疫情防控指挥部将市本级用于疫情防控经费在市卫健委核算。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的173.16%，其中：基本支出完成年初预算的139.49%，项目完成年初预算的177.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7031.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5.89万元，占0.09%；社会保障和就业支出62.88万元，占0.9%；卫生健康支出6930.06万元，占98.56%；住房保障支出32.94万元，占0.47%。

1.一般公共服务支出5.89万元，具体包括：

（1）纪检监察事务5.89万元，主要是纪委派驻市卫健委系统督导组工作经费，完成年初预算的76.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是新冠肺炎疫情的爆发。

2.社会保障和就业支出62.88万元，具体包括：

⑴归口管理的行政单位离退休11.89万元，主要是行政单位离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

⑵机关事业单位基本养老保险缴费46.17万元，主要是机关单位人员基本养老保险缴费单位部分等支出，完成年初预算的100%。

⑶机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元，主要是机关单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出6930.06万元，包括：

⑴卫生健康管理事务支出625.87万元。

其中：行政运行526.84万元；其他卫生健康管理事务支出99.53万元。

⑵公立医院支出347.7万元。

其中：精神病医院147.7万元；其他公立医院支出200万元。

⑶公共卫生支出2422.56万元。

其中：基本公共卫生服务366.01万元；重大公共卫生专项1007.16万元；突发公共卫生事件应急处理1000万元； 其他公共卫生支出49.39万元。

⑷中医药支出26.15万元。

⑸计划生育事务支出3482.91万元。

⑹行政事业单位医疗支出21.67万元。

其中：行政单位医疗21.46万元，主要是行政人员医疗保险单位部分等支出；其他行政事业单位医疗支出0.21万元。

⑺医疗救助3.2万元。主要是用于疾病应急救助。

4.住房保障支出32.94万元，具体包括：

住房公积金32.94万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三） 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2324.24万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出10万元；抗疫特别国债安排的支出2314.24万元。

1.用于社会福利的彩票公益金支出10万元，主要是用于老龄办组织全市老年人活动经费。

2. 抗疫特别国债安排的支出2314.24万元，主要是用于抗击新冠肺炎疫情产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.12万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是全国新冠肺炎疫情的发生。其中：公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1. 公务接待费1.12万元，占“三公”经费支出的18.3%。完成年初预算的74.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的发生。2020年国内公务接待累计20批次、195人、1.12万元，主要用于各级各类考核组等。2020年公务接待费比上年增加0.08万元，增长8.27%，主要是新冠肺炎疫情上级督导等原因。

2. 公务用车购置及运行费5万元，占“三公”经费支出的81.7%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆维修保养、燃油及车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出643.84万元，其中：人员经费560.88万元，主要包括基本工资160.48万元、津贴补贴103.19万元、奖金170.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.17万元、职业年金缴费4.82万元、职工基本医疗保险缴费21.46万元、其他社会保障缴费0.21万元、其他工资福利支出5.77万元、退休费11.89万元、住房公积金32.94万元、其他对个人和家庭补助的支出3.12万元；日常公用经费82.96万元，主要包括办公费9.78万元、印刷费0.42万元、手续费0.05万元、邮电费1.24万元、差旅费9.64万元、维修（护）费0.07万元、公务接待费1.03万元、劳务费0.39万元、委托业务费6.88万元、工会经费9.38万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用32.36万元、其他商品和服务支出6.72万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出82.96万元，比上年增加23.63万元，增长39.83%，主要原因是新冠肺炎疫情的发生，市卫健委机关整体从辽东湾搬迁至中心医院，在一线指挥抗击疫情发展。具体支出明细办公费。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积1550平方米，价值82.39万元，其中：办公用房面积1550平方米，价值82.39万元。

共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位保有公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目20个，涉及资金2073.29万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.6分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是干部队伍不稳定，制约工作连续性。由于基层工作强度大，人员队伍不稳定，政策理解不准确，使基层涉及计划生育方面的工作质量有所下滑。;二是奖、特扶政策落实有难度。因人户分离、婚育变动、联系方式变更等原因，使得个人信息不全面、不准确，影响奖、特扶政策落实。下一步将采取以下措施加以改进：一是领导重视，及时做好前期准备工作。二是加强培训，做好使用新系统的技术支持。三是加强宣传，做到家喻户晓。四是加强摸底，确保扶助对象不错不漏。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药专项支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利的彩票公益金支出。

32.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映用于除上述项目外其他抗疫相关支出。

第四部分 某部门2020年度部门决算表