目    录

第一部分    某部门概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    某部门2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    某部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1．主要职责。

为妇女和儿童身体健康提供保健服务、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训。

2．机构情况，盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心更名为盘锦市妇幼保健院。根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、财务科、从事科、中医科、儿童保健科、妇女保健科、基层指导科、听筛科、新筛科、检验科、护士室等相关科室。

第二部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计799万元，包括：

1.财政拨款收入799万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入799万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余17.2万元，占收入总计的4.7%。主要是基本支出等。

与上年相比，今年收入减少445万元，降低30%，主要原因：一是上年有基建项目；二是上年有政府采购项目。

（二）支出总计596万元，包括：

1.基本支出506万元，占支出总计的81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出431万元，对个人和家庭的补助支出18万元，商品和服务支出57万元。

2.项目支出90万元，占支出总计的0.43%。主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少590万元，降低51%，主要原因：一是去年有基建项目；二是去年有政府采购项目。

（三）年末结转和结余万元。

主要是项目没有及时结算形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加185万元，增长110%，主要原因：一是项目没有结算；二是年末新增人员工资。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出596万元，其中：基本支出506万元，项目支出90万元。与上年相比，财政拨款支出减少680万元，降低55%，主要原因：一是上年有基建项目；二是上年有政府采购项目。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出596万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出506万元；项目支出90万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.8万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费8.7万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0。

2.公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的1%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。2020年国内公务接待累计2批次、16人、0.08万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.16万元，下降50%，主要是减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行8.7万元，占“三公”经费支出的99%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。比上年减少0.10万元，下降10%，主要是节约支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.8万元，主要用于公务用车的运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出506万元，其中：人员经费449万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积1357平方米，价136值万元，其中：业务用房面积1357平方米，价值136万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金100万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均10分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金100万元，自评平均分9分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是缺理念;二是缺规范。下一步将采取以下措施加以改进：一是抓好文件精神的学习宣传。二是培养一批开展绩效管理的人才。三是推开项目支出绩效评价结果公开的力度。

2.部门评价情况。我部门组织对本单位4个项目开展了部门评价，涉及资金100万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效指标中效益指标需进一步提高;二是满意度指标需进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是定期组织召开绩效管理领导会议。查找绩效管理存在的短板与不足。二是加强与市场的沟通协调，推开预算绩效评价结果公开力度，提高财政资金使用的公开性和透明性。接受社会和公众的指导和监督。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……