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盘锦市卫生健康委2022年度部门预算
目 录
第一部分 盘锦市卫生健康委部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市卫生健康委2022年度部门预算公开表
一、2021年度部门收支总体情况表
二、2021年度部门收入总体情况表
三、2021年度部门支出总体情况表
四、2021年度财政拨款收支总体情况表
五、2021年度一般公共预算支出情况表
六、2021年度一般公共预算基本支出情况表
七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年度政府性基金预算支出情况表
九、2021年度综合预算项目支出表
十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）
第三部分 盘锦市卫生健康委2022年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市卫生健康委部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家和省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订盘锦市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责对盘锦检测检验中心（盘锦市疾病预防控制中心）的疾病预防控制工作进行领导；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家和省基本药物制度，组织实施全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家和省基本药物价格政策。负责全市食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测和评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。
（十四）有关职责分工。
1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
根据本部门主要职责，内设机构如下：
办公室、规划信息与财务审计科（药械科）、医政医管科（体制改革科）、中医科、疾病预防控制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督与食品安全标准监测科（行政审批办公室）、基层卫生与妇幼健康科、家庭发展与老龄健康科、机关党委办公室（人事科）
所属二级单位设置如下：
1.盘锦市卫生健康事业服务中心
2.盘锦市中心血站
3.盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心
4.盘锦市中心医院
5.盘锦市传染病医院
6.盘锦市中医医院
7.盘锦市人民医院
8.盘锦市疾病预防控制中心
9.盘锦市卫生健康监督中心
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2022年市本级部门综合预算的通知》（盘财预[2022]3号）要求，纳入盘锦市卫生健康委2022年度部门预算编制范围的二级单位包括：
1.盘锦市卫生健康委本级
2.盘锦市卫生健康事业服务中心
3.盘锦市中心血站
4.盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心
5.盘锦市中心医院
6.盘锦市传染病医院
7.盘锦市中医医院
8.盘锦市人民医院
9.盘锦市疾病预防控制中心
10.盘锦市卫生健康监督中心
第二部分
盘锦市卫生健康委2022年度部门预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市卫生健康委2022年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则，2022年盘锦市卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算14419.59万元，包括：
1.一般公共预算收入13654.59万元；
2.政府性基金预算收入**万元；
3.国有资本经营预算收入**万元；
4.财政专户管理资金收入**万元；
5.事业收入**万元；
6.事业单位经营收入765万元；
7.上级补助收入**万元；
8.附属单位上缴收入**万元；
9.其他收入**万元；
10.上年结转**万元。
（二）支出预算14419.59万元，包括：
1.基本支出11322.81万元；
2.项目支出3096.78万元。
支出预算中，政府采购支出47.2万元，债务支出**万元，政府购买服务支出**万元。
2022年预算同上年比较，收入降低520.46万元，降低3%；支出降低520.46万元，降低3%；。增减变化的主要原因是项目经费压缩。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2022年度“三公”经费预算支出安排111万元，比上年度降低1.27万元，降低1%。其中：
1.因公出国（境）费**万元，比2021年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%，主要原因是***。
2.公务接待费2.5万元，比2021年度减少1.27万元，下降66%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待上级检查少。
3.公务用车购置及运行费108.5万元，与2021年度持平。主要原因是***。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2022年机关运行经费预算安排528.91万元，比上预算增加27.58万元，增长5.5%，主要原因是系统新进人员。主要包括：办公费55.39万元、印刷费11万元、手续费0.6万元、水费7.37万元、电费52.55万元、邮电费23.11万元、取暖费47.16万元、物业管理费10万元、差旅费18.62万元、维修维护10.3万元、租赁费1万元、会议费0.1万元、培训费2.1万元、公务接待费2.5万元、专用材料费16.7万元、劳务费8.2万元、委托业务费3.75万元、工会经费47.83万元、福利费2.57元、公务用车运行维护费108.5万元，公务用车交通补助45.52万元、其他商品和服务支出54.04万元。。
四、政府采购安排情况说明
2022年安排政府采购预算47.2万元，政府购买服务预算**万元。分项目如下：
1.卫生健康部门视频联通项目：
项目概述：购买设备MCU、会议管理系统、高清终端、摄像机、全向麦克等市级配套47.2万元。
项目依据：《关于推动落实突发公共卫生事件应急指挥部中心与县以上卫生健康行政部门和国家卫生应急队伍视频互联互通工作的通知》（国卫办应急函【2021】456号）
2.……
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，盘锦市卫生健康委部门资产总额3,088,590,819.74元，其中，流动资产337,392,128.72元，固定资产2,751,198,691.02元。固定资产中共有车辆66辆（机要通信用车1辆，应急保障用车3台，特种专业技术用车10台，其他用车52辆），价值1837.3万元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市卫生健康委2022年应编制绩效目标的项目共41个，实际编制绩效目标的项目共41个，涉及资金3096.78万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
| 2022年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 13,654.59 | 一、工资福利支出 | 10,825.04 | 一般公共服务支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 6,211.08 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 251.27 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 14.18 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 3,337.60 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 765.00 | 社会保障缴费 | 586.06 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 281.26 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 143.59 | 社会保障和就业支出 | 683.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 1,737.49 | 卫生健康支出 | 13,446.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 390.96 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 0.10 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 31.88 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 847.90 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 97.91 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 2.50 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 108.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 12.80 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 244.94 | 住房保障支出 | 281.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 1,809.86 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 47.20 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 14,419.59 | 本 年 支 出 合 计 | 14,419.59 | 本 年 支 出 合 计 | 14,419.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 13,654.59 | 一、工资福利支出 | 10,825.04 | 一般公共服务支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 6,211.08 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 251.27 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 14.18 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 3,337.60 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 586.06 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 281.26 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 143.59 | 社会保障和就业支出 | 683.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 1,737.49 | 卫生健康支出 | 13,446.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 390.96 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 0.10 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 31.88 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 847.90 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 97.91 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 2.50 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 108.50 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 12.80 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 244.94 | 住房保障支出 | 281.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 1,809.86 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 47.20 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 13,654.59 | 本 年 支 出 合 计 | 14,419.59 | 本 年 支 出 合 计 | 14,419.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市卫生健康委员会 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 146011盘锦市卫生健康委员会-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 2,678.47 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,678.47 | |||||
| 人员类项目 | 403.12 | 其他运转类项目 | 2,205.28 | ||||
| 公用经费类项目 | 70.07 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 爱国卫生月宣传活动经费 | 1.00 | ||||||
| 病媒生物防制消杀经费 | 15.00 | ||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 70.07 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 403.12 | ||||||
| 传统医学师承和确有专长人员医师资格考试经费 | 4.00 | ||||||
| 促进中医药传承创新发展项目经费 | 4.80 | ||||||
| 妇幼和公共卫生服务项目专项经费 | 18.00 | ||||||
| 高级评审经费 | 6.90 | ||||||
| 高级职称考试经费 | 2.50 | ||||||
| 计生特殊家庭帮扶救助项目经费 | 30.00 | ||||||
| 健康城市健康村镇工作经费 | 4.00 | ||||||
| 精神卫生服药经费 | 49.50 | ||||||
| 派驻卫健委纪检组工作经费 | 7.68 | ||||||
| 全市卫生技术人员人才培养工作经费（全科医生培训和农村卫生人才培养） | 9.70 | ||||||
| 市直机关干部及干警体检费 | 1,523.00 | ||||||
| 市直企业关停并转独生子女退休补助费 | 218.00 | ||||||
| 卫生疾病防治及应急工作经费 | 9.00 | ||||||
| 卫生健康部门视频联通项目 | 47.20 | ||||||
| 卫生专业技术资格考试 | 30.00 | ||||||
| 行政许可证照工本费及相关业务评审经费 | 5.00 | ||||||
| 医疗健康行动专项经费 | 20.00 | ||||||
| 执业医师考试 | 10.00 | ||||||
| 中心医院薪酬奖励 | 100.00 | ||||||
| 重大公共卫生防治经费 | 90.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1贯彻落实关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划。2协调推进深化医药卫生体制改革。3制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施.4负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5组织实施国家和省基本药物制度。6负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。7组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。8负责计划生育管理和服务工作.9指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。10拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施.11负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 50 | % | 2022-12 | |
| 社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 98 | % | 2022-12 | ||
| 健康大讲堂活动保健对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 | 规培计划 | 2022-12 | |||
| 实行卫生医药体制改革 | 公立医院 | 2022-12 | |||||
| 部门（单位）名称 | 146022盘锦市市卫生健康事业服务中心-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 451.51 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 451.51 | |||||
| 人员类项目 | 358.77 | 其他运转类项目 | 37.00 | ||||
| 公用经费类项目 | 55.74 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 120急救中心应急指挥平台维修维护经费 | 13.00 | ||||||
| 120急救中心院前培训、演练相关经费 | 2.40 | ||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 55.74 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 358.77 | ||||||
| 健康教育相关工作经费 | 17.00 | ||||||
| 医疗事故鉴定费 | 4.60 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1、 确保人员工资及公务经费支出正常运转。 2、 开展医疗事故技术鉴定工作保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益。 3、健康教育培训健康素养 和健康宣传工作及健康档案。 4、保障120急救调派系统正常运转和提高医护人员医疗质量。 |
||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | |
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 社会公众满意度 | 健康大讲堂活动保健对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 | 制度规范 | 2022-12 | |||
| 实行卫生医药体制改革 | 改革规范 | 2022-12 | |||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 部门（单位）名称 | 146032盘锦市妇幼保健院-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 791.69 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 791.69 | |||||
| 人员类项目 | 607.30 | 其他运转类项目 | 97.00 | ||||
| 公用经费类项目 | 87.39 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 87.39 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 607.30 | ||||||
| 门诊收入 | 80.00 | ||||||
| 新生儿疾病筛查经费 | 6.00 | ||||||
| 遗传代谢病筛查经费 | 11.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 负责 对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查工作，对筛查出的患儿进行跟踪监测 每年组织相关的人员召开 一次预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的相关技术指导和培训会 每年还要组织召开相关人员技术培训和面向社会的各类宣传活动 专用材料费用于正常业务运转，其他工资福利用于临时聘用人员工资 |
||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | |
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 医务人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | 平稳运行 | 2022-12 | |||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 部门（单位）名称 | 146042盘锦市中心血站-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1,415.29 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,415.29 | |||||
| 人员类项目 | 627.29 | 其他运转类项目 | 685.00 | ||||
| 公用经费类项目 | 103.00 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 103.00 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 627.29 | ||||||
| 试剂款 | 685.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 试剂款等业务经费、人员经费 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | |
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 提高水平 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 146052盘锦市传染病医院-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1,075.59 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,075.59 | |||||
| 人员类项目 | 1,038.45 | 其他运转类项目 | 7.80 | ||||
| 公用经费类项目 | 29.34 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 29.34 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 1,038.45 | ||||||
| 检验、检测、认证经费 | 6.80 | ||||||
| 重大宣传活动经费 | 1.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊断、隔离、治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 70 | % | 2022-12 | |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 85 | % | 2022-12 | ||
| 医务人员满意度 | >= | 85 | % | 2022-12 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 实行卫生医药体制改革 | 改革完成 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 146062盘锦市中心医院-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 5,223.88 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 5,223.88 | |||||
| 人员类项目 | 5,223.72 | 其他运转类项目 | |||||
| 公用经费类项目 | 0.16 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 0.16 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 5,223.72 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保证2022年人员支出，完成财政下达的各项任务。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于实现民族团结 | 民族团结 | 2022-12 | |||
| 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 | 完善制度 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 146072盘锦市中医医院-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 782.70 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 782.70 | |||||
| 人员类项目 | 768.00 | 其他运转类项目 | 14.00 | ||||
| 公用经费类项目 | 0.70 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 0.70 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 768.00 | ||||||
| 中医药事业经费 | 14.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医疗费用负担，让人民群众享受药品零差价。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | 稳步提升 | 2022-12 | |||
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 实行卫生医药体制改革 | 管理规范 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 146082盘锦市人民医院-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 322.66 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 322.66 | |||||
| 人员类项目 | 322.66 | 其他运转类项目 | |||||
| 公用经费类项目 | 特定目标类项目 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | |||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 322.66 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保证2022年人员支出，完成财政下达的各项任务。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 医保电子凭证使用覆盖率 | >= | 50 | % | 2022-12 | |
| 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 50 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | 完成 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 146092盘锦市疾病预防控制中心-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1,110.50 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,110.50 | |||||
| 人员类项目 | 965.61 | 其他运转类项目 | 25.00 | ||||
| 公用经费类项目 | 119.89 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 119.89 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 965.61 | ||||||
| 疾控中心传染病应急处置 | 8.00 | ||||||
| 疾控中心生物安全维护 | 5.00 | ||||||
| 疾控中心食品安全风险监测 | 12.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成政府指令性战线工作计划，完成市疾控预防控制工作。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 10 | ‰ | 2022-12 | |
| 社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 政策要求 | 2022-12 | |||
| 部门（单位）名称 | 146112盘锦市卫生健康监督中心-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 567.30 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 567.30 | |||||
| 人员类项目 | 479.38 | 其他运转类项目 | 25.70 | ||||
| 公用经费类项目 | 62.22 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 62.22 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 479.38 | ||||||
| 双随机抽检相关工作经费 | 5.00 | ||||||
| 卫生监督餐饮具集中消毒抽检专项 | 3.00 | ||||||
| 卫生监督罚没款 | 5.00 | ||||||
| 卫生监督服装 | 2.70 | ||||||
| 卫生监督专项经费 | 10.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1.确保职工工资及公用经费正常运转.2.完成医疗机构学校公共场所食品饮用水监督服务工作。 3.完成快速检测和试剂执法终端机双随机抽检。 |
||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 统筹基金结存可支付月数 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | ||
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立辽宁省结核病防治体系 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 实行卫生医药体制改革 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
