盘锦市卫生健康委2022年度部门预算

目    录

第一部分  盘锦市卫生健康委部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  盘锦市卫生健康委2022年度部门预算公开表

一、2021年度部门收支总体情况表

二、2021年度部门收入总体情况表

三、2021年度部门支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收支总体情况表

五、2021年度一般公共预算支出情况表

六、2021年度一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金预算支出情况表

九、2021年度综合预算项目支出表

十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市卫生健康委2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盘锦市卫生健康委部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订盘锦市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责对盘锦检测检验中心（盘锦市疾病预防控制中心）的疾病预防控制工作进行领导；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家和省基本药物制度，组织实施全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家和省基本药物价格政策。负责全市食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测和评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据单位主要职责，内设机构如下：

办公室、规划信息与财务审计科（药械科）、医政医管科（体制改革科）、中医科、疾病预防控制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督与食品安全标准监测科（行政审批办公室）、基层卫生与妇幼健康科、家庭发展与老龄健康科、机关党委办公室（人事科）

第二部分  盘锦市卫生健康委2022年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

第三部分  盘锦市卫生健康委2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2022年盘锦市卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2678.47万元，包括：

1.一般公共预算收入2678.47万元；

2.政府性基金预算收入**万元；

3.国有资本经营预算收入**万元；

4.财政专户管理资金收入**万元；

5.事业收入**万元；

6.事业单位经营收入**万元；

7.上级补助收入**万元；

8.附属单位上缴收入**万元；

9.其他收入**万元；

10.上年结转**万元。

（二）支出预算2678.47万元，包括：

1.基本支出473.19万元；

2.项目支出2205.28万元。

支出预算中，政府采购支出47.2万元，债务支出**万元，政府购买服务支出**万元。

2022年预算同上年比较，收入降低937.99万元，降低25.93%；支出降低降低937.99万元，降低25.93%。增减变化的主要原因是项目经费中计划生育奖特扶配套资金分县区做预算。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出安排6万元，与上年度持平。其中：

1.因公出国（境）费**万元，比2021年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%，主要原因是***。

2.公务接待费1万元，与上年度持平。主要原因是***。

3.公务用车购置及运行费5万元，与上年度持平。主要原因是***。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2022年机关运行经费预算安排70.07万元，比上预算增长1.4万元，主要原因是2022年新增2名公务员。主要包括：办公费5万元、印刷费9.81万元、差旅费10万元、公务接待费1万元、工会经费5.4万元、福利费0.45元、公务用车运行维护费5万元，公务用车交通补助31.36万元、其他商品和服务支出8.86万元。

四、政府采购安排情况说明

2022年安排政府采购预算47.2万元，政府购买服务预算**万元。分项目如下：

1. 卫生健康部门视频联通项目：

项目概述：购买设备MCU、会议管理系统、高清终端、摄像机、全向麦克等市级配套47.2万元。

项目依据：《关于推动落实突发公共卫生事件应急指挥部中心与县以上卫生健康行政部门和国家卫生应急队伍视频互联互通工作的通知》（国卫办应急函【2021】456号）

2.……

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘锦市卫生健康委部门资产总额2,484,898.71元，其中，流动资产1,687,952.62元，固定资产3,680,526.51元。固定资产中共有车辆4辆（一般公务用车1辆，其他用车3辆），价值48.2万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市卫生健康委2022年应编制绩效目标的项目共22个，实际编制绩效目标的项目共22个，涉及资金2205.28万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年度部门预算公开表
	预算代码：		146011
	单位名称：		盘锦市卫生健康委员会

2022年度收支预算总表

盘锦市卫生健康委员会

单位：万元

收          入

支       出

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

2,678.47

一、工资福利支出

491.66

一般公共服务支出

7.68

二、政府性基金预算收入

基本工资

270.09

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

109.45

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

14.18

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

65.55

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

32.39

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

275.93

九、其他收入

二、商品和服务支出

387.15

卫生健康支出

2,362.47

十、上年结转

办公经费

94.95

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

23.28

农林水支出

专用材料购置费

15.20

交通运输支出

委托业务费

76.36

资源勘探信息等支出

公务接待费

1.00

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

171.36

住房保障支出

32.39

三、对个人和家庭的补助

1,752.46

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

47.20

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

2,678.47

本 年 支 出 合 计

2,678.47

本 年 支 出 合 计

2,678.47

2022年度收入预算总表

盘锦市卫生健康委员会

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,678.47

2,678.47

2,678.47

盘锦市卫生健康委员会

2,678.47

2,678.47

2,678.47

2022年度支出预算总表
盘锦市卫生健康委员会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	2,678.47	491.66	387.15	1,752.46		47.20
146011盘锦市卫生健康委员会
201			一般公共服务支出	7.68		7.68
201	11		纪检监察事务	7.68		7.68
201	11	02	一般行政管理事务	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	275.93	45.46	1.01	229.46
208	05		行政事业单位养老支出	57.93	45.46	1.01	11.46
208	05	01	行政单位离退休	12.47		1.01	11.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46
208	99		其他社会保障和就业支出	218.00			218.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	218.00			218.00
210			卫生健康支出	2,362.47	413.81	378.46	1,523.00		47.20
210	01		卫生健康管理事务	518.08	293.72	177.16			47.20
210	01	01	行政运行	362.78	293.72	69.06
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	155.30		108.10			47.20
210	02		公立医院	100.00	100.00
210	02	01	综合医院	100.00	100.00
210	04		公共卫生	166.50		166.50
210	04	08	基本公共卫生服务	18.00		18.00
210	04	09	重大公共卫生服务	139.50		139.50
210	04	99	其他公共卫生支出	9.00		9.00
210	06		中医药	4.80		4.80
210	06	01	中医（民族医）药专项	4.80		4.80
210	07		计划生育事务	30.00		30.00
210	07	17	计划生育服务	30.00		30.00
210	11		行政事业单位医疗	1,543.09	20.09		1,523.00
210	11	01	行政单位医疗	19.89	19.89
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,523.20	0.20		1,523.00
221			住房保障支出	32.39	32.39
221	02		住房改革支出	32.39	32.39
221	02	01	住房公积金	32.39	32.39

2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市卫生健康委员会					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	2,678.47	一、工资福利支出	491.66	一般公共服务支出	7.68
二、政府性基金预算收入		基本工资	270.09	外交支出
		津贴补贴	109.45	国防支出
		奖金	14.18	公共安全支出
		绩效工资		教育支出
		社会保障缴费	65.55	科学技术支出
		住房公积金	32.39	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	275.93
		二、商品和服务支出	387.15	卫生健康支出	2,362.47
		办公经费	94.95	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	23.28	农林水支出
		专用材料购置费	15.20	交通运输支出
		委托业务费	76.36	资源勘探信息等支出
		公务接待费	1.00	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	5.00	援助其他地区支出
		维修（护）费		自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	171.36	住房保障支出	32.39
		三、对个人和家庭的补助	1,752.46	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出	47.20	其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	2,678.47	本 年 支 出 合 计	2,678.47	本 年 支 出 合 计	2,678.47

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市卫生健康委员会						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	2,678.47	473.19	2,205.28
盘锦市卫生健康委员会
201			一般公共服务支出	7.68		7.68
201	11		纪检监察事务	7.68		7.68
201	11	02	一般行政管理事务	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	275.93	57.93	218.00
208	05		行政事业单位养老支出	57.93	57.93
208	05	01	行政单位离退休	12.47	12.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46
208	99		其他社会保障和就业支出	218.00		218.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	218.00		218.00
210			卫生健康支出	2,362.47	382.87	1,979.60
210	01		卫生健康管理事务	518.08	362.78	155.30
210	01	01	行政运行	362.78	362.78
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	155.30		155.30
210	02		公立医院	100.00		100.00
210	02	01	综合医院	100.00		100.00
210	04		公共卫生	166.50		166.50
210	04	08	基本公共卫生服务	18.00		18.00
210	04	09	重大公共卫生服务	139.50		139.50
210	04	99	其他公共卫生支出	9.00		9.00
210	06		中医药	4.80		4.80
210	06	01	中医（民族医）药专项	4.80		4.80
210	07		计划生育事务	30.00		30.00
210	07	17	计划生育服务	30.00		30.00
210	11		行政事业单位医疗	1,543.09	20.09	1,523.00
210	11	01	行政单位医疗	19.89	19.89
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,523.20	0.20	1,523.00
221			住房保障支出	32.39	32.39
221	02		住房改革支出	32.39	32.39
221	02	01	住房公积金	32.39	32.39

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市卫生健康委员会		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		473.19
30101	基本工资	170.09
30102	津贴补贴	109.45
30103	奖金	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	32.39
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	31.36
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	8.86
30301	离休费
30302	退休费	11.46
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置

2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市卫生健康委员会					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.00		5.00		5.00	1.00

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市卫生健康委员会										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

2022年度部门综合预算项目支出表

盘锦市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

2,205.28

2,205.28

40.00

盘锦市卫生健康委员会

2,205.28

2,205.28

40.00

盘锦市卫生健康委员会

2,205.28

2,205.28

40.00

商品和服务支出

爱国卫生月宣传活动经费

项目概述：加大爱国卫生运动宣传力度，积极开展爱国卫生清洁月活动。  项目依据：根据省爱卫办联合省直部门下发的《关于开展第33个爱国卫生月活动为全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战营造良好环境的通知》和省爱卫办联合省直部门下发的《关于开展第33个爱国卫生月活动为全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战营造良好环境的通知》

否

否

1.00

1.00

商品和服务支出

健康城市健康村镇工作经费

项目概述：完成省市目标责任状考核内容及年度工作计划要求，加大爱国卫生运动力度。  项目依据：根据中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》将深入开展爱国卫生运动作为重要内容，提出加强城乡环境卫生综合整治、建设健康城市和健康村镇。根据盘锦市人民政府办公室《关于印发盘锦市健康城市健康村镇建设实施方案的通知》（盘政办发〔2017〕127号）

否

否

4.00

4.00

资本性支出

卫生健康部门视频联通项目

项目概述：购买设备MCU、会议管理系统、高清终端、摄像机、全向麦克等市级配套47.2万元。  项目依据：《关于推动落实突发公共卫生事件应急指挥部中心与县以上卫生健康行政部门和国家卫生应急队伍视频互联互通工作的通知》（国卫办应急函【2021】456号）

是

否

47.20

47.20

商品和服务支出

高级职称考试经费

项目概述：负责本市卫生系列高级职称考试经费，此项考试不收取报名费用。预计报名人数700人。  项目依据：《关于做好2020年度卫生高级专业技术资格考试工作的通知》（辽卫发〔2020〕23号）

否

否

2.50

2.50

商品和服务支出

促进中医药传承创新发展项目经费

项目概述：基层中医诊药服务能力建设；制度宣传培训、推动地方性条例及治未病宣传材料；中医药适宜技术推广培训。  项目依据：根据《中共中央 国务院 关于促进中医药传承创新发展的意见》完善投入保障机制。建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。

否

否

4.80

4.80

商品和服务支出

病媒生物防制消杀经费

项目概述：辽宁省爱国卫生管理条例中明确规定，大力开展病媒生物防制活动。  项目依据：按照辽宁省统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作总指挥部下发的《关于印发辽宁省秋冬季开展爱国卫生运动行动方案的通知》《关于开展“共筑防线 同心抗疫—爱卫再行动”活动助力打赢疫情防控战的通知》

否

否

15.00

15.00

商品和服务支出

全市卫生技术人员人才培养工作经费（全科医生培训和农村卫生人才培养）

项目概述：全科医生特岗计划招聘、全科医生转岗培训、全市公立医疗卫生机构绩效考评雇佣第三方评审、举办各类活动需医疗保障、注册医护人员  项目依据：《盘锦市医疗卫生服务体系四级联动改革试点工作方案》及《盘锦市对基层卫生技术人员实行导师带教制培养工作实施方案》

否

否

9.70

9.70

商品和服务支出

执业医师考试

项目概述：组织执业医师考试费用包括：租赁场地、人员考务费、电力保障、办公用品等  项目依据：《转发财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的卫生计生部门行政事业性收费项目的通知》(辽财非〔2016〕332号)和省财政厅《关于同意调整全省卫生专业技术资格考试收费分配政策的复函》(辽财非函〔2016〕453号)

否

否

10.00

10.00

10.00

商品和服务支出

重大公共卫生防治经费

项目概述：根据省有关文件要求，从1995年起建立地方病防治经费、国家《艾滋病防治条例》  项目依据：根据省有关文件要求，从1995年起建立地方病防治经费、国家《艾滋病防治条例》

否

否

90.00

90.00

商品和服务支出

派驻卫健委纪检组工作经费

项目概述：派驻纪检组工作经费：执纪监督、落实八项规定  项目依据：派驻纪检组工作经费：执纪监督、落实八项规定

否

否

7.68

7.68

商品和服务支出

行政许可证照工本费及相关业务评审经费

项目概述：购买或印刷行政许可证照；行政许可人员培训；行政许可评审。  项目依据：《中华人民共和国行政许可法》第五章 行政许可的费用，《盘锦市政府办公室关于推广随机抽查规范事中事后监管实施意见》（盘政办发〔2016〕14号）

否

否

5.00

5.00

工资福利支出

中心医院薪酬奖励

项目概述：根据市政府党组会议纪要第三期和《盘锦市中心医院负责人年薪制度考核实施方案》，对中心医院院长沈晓速同志进行返聘，市财政对中心医院增加100万元财政补贴，用于基础薪酬和奖励薪酬。  项目依据：根据市政府党组会议纪要第三期和《盘锦市中心医院负责人年薪制度考核实施方案》，对中心医院院长沈晓速同志进行返聘，市财政对中心医院增加100万元财政补贴，用于基础薪酬和奖励薪酬。

否

否

100.00

100.00

商品和服务支出

卫生疾病防治及应急工作经费

项目概述：按照《精神卫生工作规范》要求，基层精防医生讲开展社区精神卫生随访工作，需制作宣传品发放给在管患者。对精神疾病防治人员进行专业技术培训。卫生应急平台通信路线租赁费用。卫生应急培训。卫生应急演练。卫生应急物资储备。突发事件应急处置。  项目依据：根据按《中华人民共和国精神卫生法》？第六十二条“各级人民政府应当根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，保障精神卫生工作所需经费，将精神卫生工作经费列入本级财政预算”。

否

否

9.00

9.00

商品和服务支出

传统医学师承和确有专长人员医师资格考试经费

项目概述：考试所需办公费（考务袋、笔、刀）；印刷各类考试用文件及所需材料表格；考试监考、工作人员考务费；实践技能考官；租用学校场地费、防作弊设备费用等。  项目依据：《关于进一步贯彻落实＜传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法＞的通知》（辽卫中医疗字〔2019〕2号）

否

否

4.00

4.00

商品和服务支出

卫生专业技术资格考试

项目概述：全国卫生专业技术资格考试和全国护士执业资格考试是国家一类考试，是卫生从业人员资格取得和职称晋升的唯一途径，结合每年考试实际，考生逐年增加，考试越来越标准化、计算机化，社会各界对考试关注度、重视度也越来越高，如何高效稳定保证考试实施，对考试舆情控制、宣传、报名资格审核、考试实施各阶段费用也相应增高。  项目依据：《关于护士执业资格考试收费标准有关事项的复函》（辽价函〔2013〕29号）、转发辽宁省财政厅《关于统一调整全省卫生专业技术资格考试收费分配政策的复函》的通知辽财非函〔2016〕453号

否

否

30.00

30.00

30.00

商品和服务支出

计生特殊家庭帮扶救助项目经费

项目概述：居家养老购买服务；生育关怀助学成长；重要节日走访慰问；紧急救助；计生特殊家庭家庭医生签约服务；计划生育必用证件独生子女父母光荣证、生育登记单、特扶证；0至三岁托幼工作辅导。  项目依据：根据《关于做好帮扶助救助独生子女特殊特困家庭工作的通知》（辽人口发〔2012〕8号）

否

否

30.00

30.00

商品和服务支出

精神卫生服药经费

项目概述：门诊免费投药药物治疗费用、体检化验、复诊经费标准，我市严重精神障碍患者每人每年免费治疗药物费用约1440元。国家要求严重精神障碍患者服药率应达到70%，目前我市严重精神障碍患者服药率为60.33%，  项目依据：根据《辽宁省严重精神障碍管理治疗项目》

否

否

49.50

49.50

对个人和家庭的补助

市直企业关停并转独生子女退休补助费

项目概述：市直企业关停并转独生子女退休补助费  项目依据：市直企业关停并转独生子女退休补助费

否

否

218.00

218.00

商品和服务支出

妇幼和公共卫生服务项目专项经费

项目概述：两癌检查项目工作；孕前优生健康检查项目；新生儿疾病免费筛查项目；艾梅乙母婴阻断预防工作项目；降低剖产率工作是省组织专家对剖宫产率较高助产机构进行督导；对申报市级产前筛查中心进行评审验收；开展国家基本公共卫生项目督导培训工作；开展优质服务基层行申报单位考核工作；贫困危重孕产妇救助。  项目依据：依据省财政厅与省卫生健康委联合印发《2020年辽宁省“两癌”检查项目实施方案》；依据省财政厅与省卫生健康委联合印发《2020年辽宁省孕前优生健康检查实施方案》；省财政厅与省卫生健康委联合印发《2020年辽宁省新生儿疾病免费筛查实施方案》

否

否

18.00

18.00

商品和服务支出

医疗健康行动专项经费

项目概述：医生座诊基层：从2018年1月1日起我省二级以上医院（除儿童医院）门诊不允许输液，而我们的社区基层薄弱，共8个基层社区，每个社区每天拟派一名外科和一名内科全科医生指导、培训、传帮带，从而实现首诊在基层，小病在社区，大病在医院，双向转诊。  项目依据：《关于开展2019年“服务百姓健康行动”全国大型义诊活动周的通知》（国卫办医函〔2019〕718号）、《2019年盘锦市“服务百姓健康行动”大型义诊活动周实施方案》（盘卫字〔2019〕122号）

否

否

20.00

20.00

商品和服务支出

高级评审经费

项目概述：卫生、中等职业学校教师等系列（专业）副高级职称评审权以及技工学校教师系列正高级、副高级职称评审权，下放到各市，费用由同级财政负担组织人事科高级评审经费：卫生系列正、副高级职称评审权限下放到我市专家和考试经费。  项目依据：《关于做好卫生系列高级职称评审委员会组建工作的通知》（辽卫传〔2017〕171号）文件要求，《关于做好2017年全省职称有关工作的通知》（辽人社〔2017〕161号）

否

否

6.90

6.90

对个人和家庭的补助

市直机关干部及干警体检费

项目概述：2021年体检标准为男550元，女750元。①行政机关干部及公安干警在职及退休人员共21500人②预计新增人员100人③新增财政负担的自收自支和差额事业单位人员2000人④餐费每人10元；资料档案费每人5元。  项目依据：依据市长办公会议要求，从2019年开始市直机关干部及公安干警体检改为一年一检，2021年体检标准为男550元，女750元。

否

否

1,523.00

1,523.00

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市卫生健康委员会
部门（单位）名称	146011盘锦市卫生健康委员会-211100000
年度预算收入	2,678.47
年度预算支出	年度部门预算支出		2,678.47
	人员类项目		403.12	其他运转类项目		2,205.28
	公用经费类项目		70.07	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	爱国卫生月宣传活动经费				1.00
	病媒生物防制消杀经费				15.00
	部门预算基本支出公用经费				70.07
	部门预算基本支出人员经费				403.12
	传统医学师承和确有专长人员医师资格考试经费				4.00
	促进中医药传承创新发展项目经费				4.80
	妇幼和公共卫生服务项目专项经费				18.00
	高级评审经费				6.90
	高级职称考试经费				2.50
	计生特殊家庭帮扶救助项目经费				30.00
	健康城市健康村镇工作经费				4.00
	精神卫生服药经费				49.50
	派驻卫健委纪检组工作经费				7.68
	全市卫生技术人员人才培养工作经费（全科医生培训和农村卫生人才培养）				9.70
	市直机关干部及干警体检费				1,523.00
	市直企业关停并转独生子女退休补助费				218.00
	卫生疾病防治及应急工作经费				9.00
	卫生健康部门视频联通项目				47.20
	卫生专业技术资格考试				30.00
	行政许可证照工本费及相关业务评审经费				5.00
	医疗健康行动专项经费				20.00
	执业医师考试				10.00
	中心医院薪酬奖励				100.00
	重大公共卫生防治经费				90.00
年度绩效目标	1贯彻落实关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划。2协调推进深化医药卫生体制改革。3制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施.4负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5组织实施国家和省基本药物制度。6负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。7组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。8负责计划生育管理和服务工作.9指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。10拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施.11负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	50	%	2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	98	%	2022-12
			健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		规培计划		2022-12
			实行卫生医药体制改革		公立医院		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市卫生健康委员会				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限