盘锦市传染病医院2022年预算公开情况说明

一、主要职责及机构设置情况

（1）、主要职能

1、承担全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治职责。

2、承担传染病专业医院的医疗、教学、科研等职责。

3、承担传染病疑似病人、诊断病人收治职责。

4、承担传染病传染性和非传染性领域科研及临床应用研究职责。

5、承担开展传染病健康教育职责。

（2）、机构人员情况

盘锦市传染病医院内设办公室、党办、医务科、护理部、疾病预防控制科、医疗保险管理科、人事科、门诊部、财务科、总务科、保卫科11个综合管理机构；设收款处、药剂科、客服3个医辅科室；设检验科、超声科、放射线科、内镜室4个医技科室；设中医科、皮肤病科及临床科室5个（传染科3个病房和结核病科2个病房）。共计170人。

二、部门预算总体安排情况

（一）收入支出预算安排情况。

1、2022年一般公共预算拨款收入1075.59万元。

2、2022年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1075.59万元。其中人员经费1033.62万元，日常公用经费37.14万元，项目经费7.8万元。

3、与上年相比，今年人员经费支出增加16.14万元，主要原因：有9名同事晋级高级职称。项目经费减少1万元。

（二）机关运行经费安排情况。

日常公用经费支出总计37.14万元。其中：

1、办公费20.63万元。

2、专用材料购置费7.8万元。

3、公务用车运行维护费4.5万元。

4、维修维护费1.8万元。

5、其他商品和服务支出2.41万元。

三、“三公”经费支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，为公务用车运行维护费。与上年相比没有增减变化。

四、政府采购预算情况。

2022年无政府采购计划。

五、对个人和家庭补助情况。

2022年对个人和家庭补助为退休费4.83万元。

六、国有资产情况。

2021年底固定资产原值48837094.62元，其中专用设备187件2533.27万元，通用设备383件466.81万元，车辆9辆，专业救护车6辆，体检车1辆，公务用车2辆254.46万元。2022年无拟购购置资产。

七、专业名词解释

（1）财政拨款收入；指市级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、其他情况说明

政府性基金支出和国有资本经营支出：无。

2022年度部门预算公开表
	预算代码：		146052
	单位名称：		盘锦市传染病医院

2022年度收支预算总表

盘锦市传染病医院

单位：万元

收          入

支       出

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

1,075.59

一、工资福利支出

1,033.62

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

616.16

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

14.94

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

345.12

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

38.81

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

18.59

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

30.94

九、其他收入

二、商品和服务支出

37.14

卫生健康支出

1,026.06

十、上年结转

办公经费

20.63

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

农林水支出

专用材料购置费

7.80

交通运输支出

委托业务费

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

4.50

援助其他地区支出

维修（护）费

1.80

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

2.41

住房保障支出

18.59

三、对个人和家庭的补助

4.83

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

1,075.59

本 年 支 出 合 计

1,075.59

本 年 支 出 合 计

1,075.59

2022年度收入预算总表

盘锦市传染病医院

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,075.59

1,075.59

1,075.59

盘锦市传染病医院

1,075.59

1,075.59

1,075.59

2022年度支出预算总表
盘锦市传染病医院												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	1,075.59	1,033.62	37.14	4.83
146052盘锦市传染病医院
208			社会保障和就业支出	30.94	26.11		4.83
208	05		行政事业单位养老支出	30.94	26.11		4.83
208	05	02	事业单位离退休	4.83			4.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11
210			卫生健康支出	1,026.06	988.92	37.14
210	02		公立医院	1,026.06	988.92	37.14
210	02	03	传染病医院	1,026.06	988.92	37.14
221			住房保障支出	18.59	18.59
221	02		住房改革支出	18.59	18.59
221	02	01	住房公积金	18.59	18.59

2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市传染病医院					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	1,075.59	一、工资福利支出	1,033.62	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	616.16	外交支出
		津贴补贴	14.94	国防支出
		奖金		公共安全支出
		绩效工资	345.12	教育支出
		社会保障缴费	38.81	科学技术支出
		住房公积金	18.59	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	30.94
		二、商品和服务支出	37.14	卫生健康支出	1,026.06
		办公经费	20.63	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费		农林水支出
		专用材料购置费	7.80	交通运输支出
		委托业务费		资源勘探信息等支出
		公务接待费		商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	4.50	援助其他地区支出
		维修（护）费	1.80	自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	2.41	住房保障支出	18.59
		三、对个人和家庭的补助	4.83	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	1,075.59	本 年 支 出 合 计	1,075.59	本 年 支 出 合 计	1,075.59

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市传染病医院						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	1,075.59	1,067.79	7.80
盘锦市传染病医院
208			社会保障和就业支出	30.94	30.94
208	05		行政事业单位养老支出	30.94	30.94
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11
210			卫生健康支出	1,026.06	1,018.26	7.80
210	02		公立医院	1,026.06	1,018.26	7.80
210	02	03	传染病医院	1,026.06	1,018.26	7.80
221			住房保障支出	18.59	18.59
221	02		住房改革支出	18.59	18.59
221	02	01	住房公积金	18.59	18.59

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市传染病医院		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		1,067.79
30101	基本工资	616.16
30102	津贴补贴	14.94
30103	奖金
30107	绩效工资	345.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	18.59
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	4.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.50
30208	取暖费	4.53
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.80
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.10
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.41
30301	离休费
30302	退休费	4.83
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置

2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市传染病医院					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.50		4.50		4.50

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市传染病医院										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

2022年度部门综合预算项目支出表

盘锦市传染病医院

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

7.80

7.80

盘锦市卫生健康委员会

7.80

7.80

盘锦市传染病医院

7.80

7.80

商品和服务支出

重大宣传活动经费

项目概述：结核病是慢性传染病，目前有三分之一的世界人口感染了结核分支杆菌，每年有800－1000万结核病患者，其中死亡180万人。每年在100多个国家约有45万耐多药结核病新病例出现，更严重的是耐药结核尤其是耐多药结核的出现和传播，构成了严重的公共卫生威胁。结核病在很多发展中国家都属于严重问题，中国也不例外，  项目依据：结核病是慢性传染病，目前有三分之一的世界人口感染了结核分支杆菌，每年有800－1000万结核病患者，其中死亡180万人。每年在100多个国家约有45万耐多药结核病新病例出现，更严重的是耐药结核尤其是耐多药结核的出现和传播，构成了严重的公共卫生威胁。结核病在很多发展中国家都属于严重问题，中国也不例外，是全球结核病第二高负担国家。市传染病医院（原结核病防治所于2018年9月并入）按照国家结核病专项管理要求需要每年不定期、尤其在每年3月24日的“世界防治结核病日”，开展结核病健康培训和专家义诊，在各大街道、场乡镇人员密集场发放宣传单和宣传手册、宣传品等多种形式开展对广大群众结核病防治知识的普及和健康教育宣传，以提高人们对结核病防治工作重大性的认识。

否

否

1.00

1.00

商品和服务支出

检验、检测、认证经费

项目概述：根据盘编办发【2019】64号文本单位主要职能负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊治、隔离治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作；负责开展结核病筛查，肺结核患者发现、治疗等工作。学校是人群较为密集的场所,容易发生  项目依据：根据盘编办发【2019】64号文本单位主要职能负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊治、隔离治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作；负责开展结核病筛查，肺结核患者发现、治疗等工作。学校是人群较为密集的场所,容易发生结核病的暴发流行.为科学有序地做好学校结核病防控工作,防止结核病在学校的传播、蔓延,保障学生、教职员工的身体健康和生命安全,维护正常的教学秩序和生活秩序,国家先后出台了《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》,《学校结核病防治工作手册》等,根据国务院办公厅印发的“十三五”全国结核病防治规划的通知，市地级结核病防治机构根据国家防治规范要求 坚持以人民健康为中心，坚持预防为主、依法防治、科学防治，坚持政府组织领导部门各负其责、全社会共同参与，因地制宜的结核病防控策略。十三五提出新的工作目标，报告结核病患者和疑似结核病患者总体到位率95%以上，肺结核病原学阳性率由原来平均20%以下提高到50%以上，100%的市级结防机构具备开展药敏试验、菌种鉴

否

否

6.80

6.80

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市传染病医院
部门（单位）名称	146052盘锦市传染病医院-211100000
年度预算收入	1,075.59
年度预算支出	年度部门预算支出		1,075.59
	人员类项目		1,038.45	其他运转类项目		7.80
	公用经费类项目		29.34	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				29.34
	部门预算基本支出人员经费				1,038.45
	检验、检测、认证经费				6.80
	重大宣传活动经费				1.00
年度绩效目标	负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊断、隔离、治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	70	%	2022-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2022-12
			医务人员满意度	>=	85	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		改革完成		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市传染病医院				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限