盘锦市卫生健康事业服务中心2022年度部门预算

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第一部分  盘锦市卫生健康事业服务中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市卫生健康事业服务中心2022年度部门预算公开表

一、2022年度部门收支总体情况表

二、2022年度部门收入总体情况表

三、2022年度部门支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年度综合预算项目支出表

十、2022年度部门（单位）整体绩效目标表（2022年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市卫生健康事业服务中心2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盘锦市卫生健康事业服务中心部门概况

一、 主要职责

(一）开展卫生健康宣传、咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育、健康促进工作；开展卫生健康信息化建设等工作。

(二）承担医学学术交流，医疗事故技术鉴定的服务工作。

(三）承担卫生健康技术攻关和科技协作工作，指导卫生健康领域科技成果的推广、应用和转化；开展卫生健康人才培养培训等工作。

(四）承担医护人员执业资格考试、定期考核和卫生健康人员职称考试等事务性工作；为医疗机构运行监测评估、医疗质量控制、医疗技术规范准实施提供服务保障。

(五）承担提供全市免费避孕药具相关公共卫生服务工作。

(六）负责全市“120”急救网络建设及指挥调度工作；承担突发事件救援相关院前医疗急救组织保障工作。

(七）承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

1.办公室

负责党群和纪检工作;负责文电、信息、财务、资产、档案、保密、信访、文字综合等工作;承担医护人员执业资格考试、定期考核和卫生健康人员职称考试等事务性工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。

人员编制5名,主任职数1名、副主任职数1名。

2.爱国卫生服务与健康促进科

开展健康教育、健康促进活动;参与全市健康教育有关政策制定；负责全市卫生健康信息化建设工作；为爱国卫生工作提供服务保障。

人员编制7名,科长职数1名、副科长职数1名。

3、科研教育与药具管理科

承担卫生健康技术攻关、科技协作;负责科技成果的推广、应用和转化等工作;开展卫生健康领域培训教育工作。协助开展医疗机构运行监测评估、医疗质量控制、医疗技术规范标准实施等工作；参与拟定全市免费避孕药具工作相关制度;承担全市免费避孕药具及用品管理的服务工作。

人员编制5名,科长职数1名、副科长职数1名。

（二）分支机构

1、盘锦市“120”急救中心

负责全市“120”急救网络建设及指挥调度工作，承担突发事件救援相关院前医疗急救组织保障工作。

2.医学会

开展医学卫生科普知识宣传、咨询等活动；组织专科学会建设工作，开展医学学术交流，推动医学考研成果的转化和应用；承担医疗事故技术鉴定相关工作。

（二）机构调整情况

根据中共盘锦市委机构编制委员会办公室《关于将卫生健康事业服务中心内设机构医学会调整为分支机构的批复》盘编办发〔2019〕89号》的通知，将医学会科室调整为分支机构。原分支机构盘锦市“120”急救中心不变。

由于机构分设，根据中共盘锦市委机构编制委员会办公室《关于调整是卫生健康事业服务中心相关机构编制事项的批复》（盘编办发〔2021〕25号）从市卫生健康事业服务中心调剂53名财政全部补助人员编制划入市卫生健康监督中心。核减市卫生健康事业服务中心副主任职数1名。撤销盘锦市卫生健康监督执法支队（盘锦市卫生监督所）,核减支队长（所长）职数1名、副支队长（副所长）职数1名。调整后，单位领导职数3名，其中，主任职数1名（副县处级）,副主任职数2名（正科级）;内设机构领导职数6名，其中，正职3名（正科级）,副职3名（副科级）;分支机构领导职数4名，其中，正职2名(正科级）,副职2名（副科级）。

其他机构编制事项均保持不变。

三、部门预算单位构成

根据市政府人大会议批复2022年市本级部门综合预算的要求，将纳入盘锦市卫生健康事业服务中心2022年度部门预算编制范围内（含分设机构120急救中心），单位构成科室情况如下：

一、科室组成

（一）、办公室

（二）、爱国卫生服务与健康促进科

（三）、科研教育与药具管理科

二、分支机构

（一）盘锦市“120”急救中心

（二）医学会

第二部分  盘锦市卫生健康事业服务中心2022年度部门预算公开表(附)

第三部分  盘锦市卫生健康事业服务中心2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则2022年盘锦市卫生健康事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算451.51万元，包括：

1.一般公共预算收入451.51万元；

2.政府性基金预算收入**万元；

3.国有资本经营预算收入**万元；

4.财政专户管理资金收入**万元；

5.事业收入**万元；

6.事业单位经营收入**万元；

7.上级补助收入**万元；

8.附属单位上缴收入**万元；

9.其他收入**万元；

10.上年结转**万元。

（二）支出预算451.51万元，包括：

1.基本支出414.51万元；

2.项目支出37万元。

支出预算中，政府采购支出**万元，债务支出**万元，政府购买服务支出**万元。

2022年预算同上年比较，收入减少564.17万元，减少 55.54%；支出减少564.17万元，减少55.54%。增减变化的主要原因是单位机构分设和120急救中心指挥系统更新改造项目全部完成，原卫健中心分设为两个单位，新成立盘锦市卫生健康监督中心。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”事业预算支出安排9万元，比上年度减少9万元，减少50%。其中：

1.因公出国（境）费**万元，比2021年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%，主要原因是***。

2.公务接待费**万元，比2021年度减少**万元，下降**。

3.公务用车购置及运行费9万元，比2021年度减少9万元，减少50%。主要原因是机构分设，新单位车辆预算经费2台，原公务用车4台，车辆运行费18万元，比2022年度减少9万元，减少50%。）。

三、事业经费预算安排使用情况说明

1、2022年事业经费预算安排451.51万元，比上预算减少564.17万元，减少55.54%，主要原因是单位机构分设，各项费用按照编委批复人员划转正常预算经费到市监督中心，2022年按照规定节约开支，合理使用预算经费，其他商品和服务支出主要包括：办公费3.69万元、印刷费9.81万元、水费3.77万元、电费8.30万元、邮电及电话费3万元、取暖费8.31万元、差旅费1万元、维修维护2万元、会议费1万元、培训费1.40万元、公务接待费**万元、专用材料费8万元、劳务费6万元、委托业务费10.60万元、工会经费4.8万元、福利费0.42元、公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出11.64万元，合计92.74万元。

2、2022年事业基本支出公务经费（人头费）安排包括：办公费3万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修维护费2万元、专用材料费3万元、劳务费5万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出3.58万元，合计21万元；基本支出公务经费包括水费：3.77万元、电费8.3万元、车辆运行费9万元、取暖费8.31万元、工会经费4.8万元，合计34.18万元，公务经费总合计55.18万元。

四、政府采购安排情况说明

2022年无政府采购项目。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘锦市卫生健康事业服务中心部门资产总额2，529，126.96元，其中，流动资产5088.15元，固定资产4,287,620.73元。固定资产中共有车辆7辆（一般公务用车1辆，其他用车3辆、救护车辆3），价值133.77万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市卫生健康事业服务中心2022年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金37万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年度部门预算公开表
	预算代码：		146022
	单位名称：		盘锦市市卫生健康事业服务中心

2022年度收支预算总表

盘锦市市卫生健康事业服务中心

单位：万元

收          入

支       出

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

451.51

一、工资福利支出

350.90

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

157.64

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

8.41

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

95.76

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

60.25

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

28.84

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

48.50

九、其他收入

二、商品和服务支出

92.74

卫生健康支出

374.17

十、上年结转

办公经费

50.10

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

1.40

农林水支出

专用材料购置费

8.00

交通运输支出

委托业务费

10.60

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

9.00

援助其他地区支出

维修（护）费

2.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

11.64

住房保障支出

28.84

三、对个人和家庭的补助

7.87

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

451.51

本 年 支 出 合 计

451.51

本 年 支 出 合 计

451.51

2022年度收入预算总表

盘锦市市卫生健康事业服务中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

451.51

451.51

451.51

盘锦市市卫生健康事业服务中心

451.51

451.51

451.51

2022年度支出预算总表
盘锦市市卫生健康事业服务中心												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	451.51	350.90	92.74	7.87
146022盘锦市市卫生健康事业服务中心
208			社会保障和就业支出	48.50	41.82		6.68
208	05		行政事业单位养老支出	47.23	40.55		6.68
208	05	02	事业单位离退休	6.68			6.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210			卫生健康支出	374.17	280.24	92.74	1.19
210	04		公共卫生	355.74	261.81	92.74	1.19
210	04	01	疾病预防控制机构	17.00		17.00
210	04	05	应急救治机构	15.40		15.40
210	04	07	其他专业公共卫生机构	323.34	261.81	60.34	1.19
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43
210	11	02	事业单位医疗	17.74	17.74
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221			住房保障支出	28.84	28.84
221	02		住房改革支出	28.84	28.84
221	02	01	住房公积金	28.84	28.84

2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市市卫生健康事业服务中心					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	451.51	一、工资福利支出	350.90	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	157.64	外交支出
		津贴补贴	8.41	国防支出
		奖金		公共安全支出
		绩效工资	95.76	教育支出
		社会保障缴费	60.25	科学技术支出
		住房公积金	28.84	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	48.50
		二、商品和服务支出	92.74	卫生健康支出	374.17
		办公经费	50.10	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	1.40	农林水支出
		专用材料购置费	8.00	交通运输支出
		委托业务费	10.60	资源勘探信息等支出
		公务接待费		商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	9.00	援助其他地区支出
		维修（护）费	2.00	自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	11.64	住房保障支出	28.84
		三、对个人和家庭的补助	7.87	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	451.51	本 年 支 出 合 计	451.51	本 年 支 出 合 计	451.51

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市市卫生健康事业服务中心						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	451.51	414.51	37.00
盘锦市市卫生健康事业服务中心
208			社会保障和就业支出	48.50	48.50
208	05		行政事业单位养老支出	47.23	47.23
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210			卫生健康支出	374.17	337.17	37.00
210	04		公共卫生	355.74	318.74	37.00
210	04	01	疾病预防控制机构	17.00		17.00
210	04	05	应急救治机构	15.40		15.40
210	04	07	其他专业公共卫生机构	323.34	318.74	4.60
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43
210	11	02	事业单位医疗	17.74	17.74
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221			住房保障支出	28.84	28.84
221	02		住房改革支出	28.84	28.84
221	02	01	住房公积金	28.84	28.84

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市市卫生健康事业服务中心		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		414.51
30101	基本工资	157.64
30102	津贴补贴	8.41
30107	绩效工资	95.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74
30112	其他社会保障缴费	1.96
30113	住房公积金	28.84
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	3.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.77
30206	电费	8.30
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	8.31
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3.14
30301	离休费
30302	退休费	6.68
30305	生活补助	1.19
30308	助学金
31002	办公设备购置

2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市市卫生健康事业服务中心					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.00		9.00		9.00

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市市卫生健康事业服务中心										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

2022年度部门综合预算项目支出表

盘锦市市卫生健康事业服务中心

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

37.00

37.00

4.60

盘锦市卫生健康委员会

37.00

37.00

4.60

盘锦市市卫生健康事业服务中心

37.00

37.00

4.60

商品和服务支出

120急救中心院前培训、演练相关经费

项目概述：负责全市院前急救人员急救知识、急救技能培训及急救知识、急救技能面向社会的培训。设立120医疗呼救专线电话，实行24小时值班制，负责本市120呼救的受理工作。我市新型社会医疗急救网络体系由市120急救指挥中心、6个院前急救站和5家网络医院7家乡镇卫生院组成。中心通过计算机受理，GPS卫星定位监控。  项目依据：根据国务院办公厅国办发[2003]82号《国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知》精神，国家卫生和计划生育委员会令3号《院前医疗急救管理办法》、盘锦市人民政府盘政办发[2008]38号《盘锦市人民政府办公室关于印发〈盘锦市社会医疗急救管理办法（试行）〉的通知》、原盘锦市卫生局下发的盘卫函字[2008]239号《盘锦市社会医疗急救管理相关补充规定》等要求

否

否

2.40

2.40

商品和服务支出

医疗事故鉴定费

项目概述：年案例数按27例×2500（收费标准）元=67500元计算，工作中需要解决医疗鉴定业务项目经费4.6万元。  项目依据：按照省财政厅、省发改委《关于我省卫生健康部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》（辽发改收费[2019]522号）及《关于重新明确医疗事故技术鉴收费标准及有关事项的通知定》（辽价发[2004]63号）文件要求，市卫健中心受市卫健委委托，承担医疗事故技术鉴定、开展医学卫生科普知识宣传咨询和交流等相关工作

否

否

4.60

4.60

4.60

商品和服务支出

健康教育相关工作经费

项目概述：根据国家卫生计生委《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知》国卫宣传发〔2017〕2号文件及市卫计委《关于印发2019年省市政府卫生与健康工作目标责任书考核实施方案的通知）辽卫发〔2019〕35号的通知》的文件要求。按照省、市政府目标责任制要求，人均健康教育与健康促进经费。  项目依据：根据国家卫生计生委《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知》国卫宣传发〔2017〕2号文件及市卫计委《关于印发2019年省市政府卫生与健康工作目标责任书考核实施方案的通知）辽卫发〔2019〕35号的通知》的文件要求。按照省、市政府目标责任制要求，人均健康教育与健康促进经费0.2元—0.5元，我市人口140万人，健康教育与健康促进经费应该是28万以上，现在国家高度重视健康教育与健康促进工作，特别是这次新冠肺炎疫情防控，国家要求要以预防为主，加大科普宣传、健康教育工作力度，普及健康知识，加养成科学、文明、健康生活方式，保障人民健康，全国“两会”期间，总书记和总理对普及卫生健康知识，科普宣传、健康教育工作提出明确要求，今年6月1日《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法正式实施》，对健康教育与健康促进工作做了明确规定。为较好完成新时期健康教育与健康促进工作，制定本市健康教育、健康促进计划，专业人员及重点从业人员业务培训与技术指导服务，组织开展健康教育活动，开展各种卫生宣传公益活动等项工作

否

否

17.00

17.00

商品和服务支出

120急救中心应急指挥平台维修维护经费

项目概述：负责全市院前急救人员急救知识、急救技能培训及急救知识、急救技能面向社会的培训。设立120医疗呼救专线电话，实行24小时值班制，负责本市120呼救的受理工作。我市新型社会医疗急救网络体系由市120急救指挥中心、6个院前急救站和4家网络医院7家乡镇卫生院组成。中心通过计算机受理，GPS卫星定位监控。  项目依据：根据国务院办公厅国办发[2003]82号《国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知》精神，国家卫生和计划生育委员会令3号《院前医疗急救管理办法》、盘锦市人民政府盘政办发[2008]38号《盘锦市人民政府办公室关于印发〈盘锦市社会医疗急救管理办法（试行）〉的通知》、原盘锦市卫生局下发的盘卫函字[2008]239号《盘锦市社会医疗急救管理相关补充规定》、中国联通有限公司盘锦市分公司与盘锦市120急救中心签定的《光纤接入协议》 参照盘锦市政府采购项目合同书,编号:LPDY202110003-01-1及编号LPGK2020090006-01-1号等相关材料 。工作职能包括：120急救指挥中心是市政府卫生行政部门的院前急救指挥机构，其职责是：以统一指挥调度、划区就近出诊、尊重病人意愿、合理分流转运、利用有效资源、保证急救质量的工作

否

否

13.00

13.00

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市市卫生健康事业服务中心
部门（单位）名称	146022盘锦市市卫生健康事业服务中心-211100000
年度预算收入	451.51
年度预算支出	年度部门预算支出		451.51
	人员类项目		358.77	其他运转类项目		37.00
	公用经费类项目		55.74	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	120急救中心应急指挥平台维修维护经费				13.00
	120急救中心院前培训、演练相关经费				2.40
	部门预算基本支出公用经费				55.74
	部门预算基本支出人员经费				358.77
	健康教育相关工作经费				17.00
	医疗事故鉴定费				4.60
年度绩效目标	1、 确保人员工资及公务经费支出正常运转。 2、 开展医疗事故技术鉴定工作保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益。 3、健康教育培训健康素养 和健康宣传工作及健康档案。 4、保障120急救调派系统正常运转和提高医护人员医疗质量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2022-12
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		制度规范		2022-12
			实行卫生医药体制改革		改革规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市市卫生健康事业服务中心				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限