盘锦市疾病预防控制中心2022年度部门预算

目    录

第一部分  盘锦市疾病预防控制中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  盘锦市疾病预防控制中心2022年度部门预算公开表

一、2022年度部门收支总体情况表

二、2022年度部门收入总体情况表

三、2022年度部门支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年度综合预算项目支出表

十、2022年度部门（单位）整体绩效目标表（2022年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市疾病预防控制中心2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盘锦市疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制工作的法律、法规等文件；参与拟订全市疾病预防控制工作和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并组织实施。负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统；参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作；负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测系统。负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报工作，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查研究，制定控制的对策和措施。负责计划免疫接种规划的组织实施；开展传染病、寄生虫病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病等预防与控  制工作。负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。负责健康危害因素监测与于预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查， 开展公众健康和营养状况监测与评价，提出于预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、 评价 。负责全市疾病预防控制工作技术指导、业务培训和健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作。负责疾病预防控制技术与应用 研究等工作 。完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据《关于设立盘锦市疾病预防控制中心和盘 锦 市 卫 生健 康监督中心 等 事项 的 批复》（辽编发(2020]26号），制定本规定。将盘锦市疾病预防控制中心从盘锦检验检测中心（盘锦市疾病预防控制中心）中分离出来，独立设置，为市卫生健康委员会所属事业单位，机构规格相当于副县处级。于2021年1月1日起独立运行。

第二部分  盘锦市疾病预防控制中心2022年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

第三部分  盘锦市疾病预防控制中心2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2022年盘锦市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1110.5万元，包括：

1.一般公共预算收入1110.5万元；

2.政府性基金预算收入**万元；

3.国有资本经营预算收入**万元；

4.财政专户管理资金收入**万元；

5.事业收入**万元；

6.事业单位经营收入**万元；

7.上级补助收入**万元；

8.附属单位上缴收入**万元；

9.其他收入**万元；

10.上年结转**万元。

（二）支出预算1110.5万元，包括：

1.基本支出1085.5万元；

2.项目支出25万元。

支出预算中，政府采购支出**万元，债务支出**万元，政府购买服务支出**万元。

2022年预算同上年比较，收入增加173.2万元，增长18.4%；支出增加173.2万元，增加18.4%。增减变化的主要原因是新增人员20名，为2021年4月招聘入编。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出安排46.5万元，比上年度增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费**万元，比2021年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%，主要原因是***。

2.公务接待费1.5万元，与2021年度相比无变化。

3.公务用车购置及运行费45万元，与2021年度增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2022年公用经费预算安排119.89万元，比上预算增加12万元，增长9%，主要原因是增加20人增加定额办公经费。公用经费严格执行厉行节约“八项规定”压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想。主要包括：办公费17.29万元、水费0.8万元、电费0.75万元、邮电费4.61万元、取暖费4.4万元、公务接待费1.5万元、委托业务费1.65万元、工会经费13.02万元、公务用车运行维护费45万元、其他商品和服务支出30.87万元。

四、政府采购安排情况说明

2022年安排政府采购预算**万元，政府购买服务预算**万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘锦市卫生健康委部门资产总额16254708.36元，其中流动资产8553946.53元，固定资产14108928.22元。固定资产中共有车辆10辆（一般公务用车10辆），价值187.3万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市疾病预防控制中心2022年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金25万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年度部门预算公开表
	预算代码：		146092
	单位名称：		盘锦市疾病预防控制中心

2022年度收支预算总表

盘锦市疾病预防控制中心

单位：万元

收          入

支       出

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

1,110.50

一、工资福利支出

955.20

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

395.54

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

73.30

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

255.95

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

156.18

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

74.23

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

121.40

九、其他收入

二、商品和服务支出

144.89

卫生健康支出

914.87

十、上年结转

办公经费

40.87

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

1.10

农林水支出

专用材料购置费

16.00

交通运输支出

委托业务费

6.65

资源勘探信息等支出

公务接待费

1.50

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

45.00

援助其他地区支出

维修（护）费

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

33.77

住房保障支出

74.23

三、对个人和家庭的补助

10.41

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

1,110.50

本 年 支 出 合 计

1,110.50

本 年 支 出 合 计

1,110.50

2022年度收入预算总表

盘锦市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,110.50

1,110.50

1,110.50

盘锦市疾病预防控制中心

1,110.50

1,110.50

1,110.50

2022年度支出预算总表
盘锦市疾病预防控制中心												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	1,110.50	955.20	144.89	10.41
146092盘锦市疾病预防控制中心
208			社会保障和就业支出	121.40	110.12	0.87	10.41
208	05		行政事业单位养老支出	115.52	104.24	0.87	10.41
208	05	02	事业单位离退休	11.28		0.87	10.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24
208	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88
210			卫生健康支出	914.87	770.85	144.02
210	04		公共卫生	868.81	724.79	144.02
210	04	01	疾病预防控制机构	868.81	724.79	144.02
210	11		行政事业单位医疗	46.06	46.06
210	11	02	事业单位医疗	45.61	45.61
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221			住房保障支出	74.23	74.23
221	02		住房改革支出	74.23	74.23
221	02	01	住房公积金	74.23	74.23

2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市疾病预防控制中心					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	1,110.50	一、工资福利支出	955.20	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	395.54	外交支出
		津贴补贴	73.30	国防支出
		奖金		公共安全支出
		绩效工资	255.95	教育支出
		社会保障缴费	156.18	科学技术支出
		住房公积金	74.23	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	121.40
		二、商品和服务支出	144.89	卫生健康支出	914.87
		办公经费	40.87	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	1.10	农林水支出
		专用材料购置费	16.00	交通运输支出
		委托业务费	6.65	资源勘探信息等支出
		公务接待费	1.50	商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	45.00	援助其他地区支出
		维修（护）费		自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	33.77	住房保障支出	74.23
		三、对个人和家庭的补助	10.41	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	1,110.50	本 年 支 出 合 计	1,110.50	本 年 支 出 合 计	1,110.50

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市疾病预防控制中心						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	1,110.50	1,085.50	25.00
盘锦市疾病预防控制中心
208			社会保障和就业支出	121.40	121.40
208	05		行政事业单位养老支出	115.52	115.52
208	05	02	事业单位离退休	11.28	11.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24
208	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88
210			卫生健康支出	914.87	889.87	25.00
210	04		公共卫生	868.81	843.81	25.00
210	04	01	疾病预防控制机构	868.81	843.81	25.00
210	11		行政事业单位医疗	46.06	46.06
210	11	02	事业单位医疗	45.61	45.61
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221			住房保障支出	74.23	74.23
221	02		住房改革支出	74.23	74.23
221	02	01	住房公积金	74.23	74.23

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市疾病预防控制中心		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		1,085.50
30101	基本工资	395.54
30102	津贴补贴	73.30
30107	绩效工资	255.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61
30112	其他社会保障缴费	6.33
30113	住房公积金	74.23
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	17.29
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.80
30206	电费	0.75
30207	邮电费	4.61
30208	取暖费	4.40
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	1.65
30228	工会经费	13.02
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	45.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	30.87
30301	离休费
30302	退休费	10.41
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置

2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市疾病预防控制中心					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
46.50		45.00		45.00	1.50

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市疾病预防控制中心										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

2022年度部门综合预算项目支出表

盘锦市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

25.00

25.00

盘锦市卫生健康委员会

25.00

25.00

盘锦市疾病预防控制中心

25.00

25.00

商品和服务支出

疾控中心食品安全风险监测

项目概述：按照辽卫办发【2021】35号《关于印发2021年卫生健康部门2021年食品安全风险监测计划的通知》，应完成食品安全检测工作任务。市疾病预防控制中心按照工作规范要求，按时按进度完成相应采样检测业务工作。  项目依据：按照辽卫办发【2021】35号《关于印发2021年卫生健康部门2021年食品安全风险监测计划的通知》，应完成食品安全检测工作任务。市疾病预防控制中心按照工作规范要求，按时按进度完成相应采样检测业务工作。

否

否

12.00

12.00

商品和服务支出

疾控中心传染病应急处置

项目概述：依据《关于印发辽宁省卫生应急物资储备（装备）目录（试行）的通知》辽卫办【2018】235号，为应对各类传染病突发，需储备应急检测试剂，应急人员防护备品、开展人员培训，组织应急拉练，并做好相关消杀物资、采样运转装置储备。  项目依据：依据《关于印发辽宁省卫生应急物资储备（装备）目录（试行）的通知》辽卫办【2018】235号，为应对各类传染病突发，需储备应急检测试剂，应急人员防护备品、开展人员培训，组织应急拉练，并做好相关消杀物资、采样运转装置储备。

否

否

8.00

8.00

商品和服务支出

疾控中心生物安全维护

项目概述：根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》要求，实验室的设立单位应当依照本条例的规定制定科学、严格的管理制度，并定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，定期对实验室内外环境进行消毒清理，以保证实验室安全运行，不发生二次污染。  项目依据：根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》要求，实验室的设立单位应当依照本条例的规定制定科学、严格的管理制度，并定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，定期对实验室内外环境进行消毒清理，以保证实验室安全运行，不发生二次污染。

否

否

5.00

5.00

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市疾病预防控制中心
部门（单位）名称	146092盘锦市疾病预防控制中心-211100000
年度预算收入	1,110.50
年度预算支出	年度部门预算支出		1,110.50
	人员类项目		965.61	其他运转类项目		25.00
	公用经费类项目		119.89	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				119.89
	部门预算基本支出人员经费				965.61
	疾控中心传染病应急处置				8.00
	疾控中心生物安全维护				5.00
	疾控中心食品安全风险监测				12.00
年度绩效目标	完成政府指令性战线工作计划，完成市疾控预防控制工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	10	‰	2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		政策要求		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市疾病预防控制中心				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限