盘锦市卫生健康监督中心2022年度部门预算公开说明

目    录

第一部分  盘锦市卫生健康监督中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  盘锦市卫生健康监督中心2022年度部门预算公开表

一、2022年度部门收支总体情况表

二、2022年度部门收入总体情况表

三、2022年度部门支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年度综合预算项目支出表

十、2022年度部门（单位）整体绩效目标表（2022年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市卫生健康监督中心2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盘锦市卫生健康监督中心部门概况

一、 主要职责

(一）贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生监督工作的方针政策、决策部署，贯彻执行国家和省、市关于卫生健康领域的法律法规、规章及政策等，参与拟订全市卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法标准规范，并对各类违反卫生法律、法规等行为开展执法工作。

(二）承担医疗机构、采供血机构、计划生育、中医与母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

(三）承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

(四）承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

(五）承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

(六）承担卫生健康监督执法有关的应急工作。

(七）承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。

(八）负责对全市卫生监督执法行为进行稽查，指导县区卫生健康执法工作，承担全市卫生监督信息的汇总、上报等工作。

(九）完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，盘锦市卫生健康监督中心设6个内设机构：

(一）办公室

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、文字综合、政务公开、综治、安全、宣传等工作；负责机构编制、人事管理、绩效考核、人才培养、离退休干部服务等工作；负责财务、资产管理、卫生健康监督项目管理等工作；负责卫生健康信访案件的受理、督办及考核等工作；负责组织协调办理上级交办的重大卫生健康违法案件；组织开展执法案卷的评查、合议工作；协调参与全市卫生健康突发性事件现场调查、处置等工作。

(二）法规稽查科

负责贯彻落实国家和省、市卫生健康领域相关法律、法规等文件；参与拟订全市卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法标准规范；协助市卫生健康委员会做好行政复议、行政应诉等工作；负责对全市卫生监督执法行为和重大卫生健康违法案件的处置工作进行监督与指导；负责卫生健康方面普法宣传和卫生监督业务信息等工作。

(三）医疗与传染病监督科

参与制定全市医疗与传染病方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责全市医疗机构传染病防治监督执法工作；负责对医疗、保健、疾控机构产生的医疗废物处置进行监督执法；负责生物制品保管使用行为的监督执法；负责对消毒产品、餐饮具集中消毒等卫生监督工作；负责打击医疗美容、采供血和医疗机构非法行医行为；负责对麻醉药品、精神类药品保管使用和抗菌药物临床应用的执法检查；负责对医疗机构临床用血使用情况、违法医疗广告行为的监督执法等工作。

(四）公共卫生监督科

参与制定全市公共卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责全市学校卫生和公共场所卫生健康监督执法；参与突发公共卫生事件的应急处置；负责重大活动公共卫生安全保障监督工作；承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作；负责对生活饮用水和涉水产品的卫生监督执法工作；参与食品安全国家标准及地方标准的宣传培训、跟踪评价和技术咨询等工作。

(五）职业与放射卫生监督科

参与制定全市职业与放射卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；承担职业健康监督执法工作；负责对市直工矿企业职业病防治工作进行监督执法；负责对从事职业卫生技术服务的机构和职业病诊断的医疗机构进行卫生健康监督执法；参与职业健康危害事故调查处理工作；负责对市直放射医疗机构的放射诊疗场所卫生防护情况和放射卫生技术服务机构的监督执法；负责对全市放射工作人员培训和《放射工作人员证》审核工作。

(六）中医与母婴保健卫生监督科

参与制定全市中医与母婴保健方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责对中医医疗服务及各类医养结合中医医疗机构服务进行监督执法；负责对中医执业违法行为的调查与处理；负责对从事母婴保健、计划生育技术服务机构及人员的执业情况进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。

第二部分  盘锦市卫生健康监督中心2022年度部门预算公开表(附)

第三部分  盘锦市卫生健康监督中心2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则2022年盘锦市卫生健康监督中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算567.3万元，包括：

1.一般公共预算收入567.3万元；

2.政府性基金预算收入**万元；

3.国有资本经营预算收入**万元；

4.财政专户管理资金收入**万元；

5.事业收入**万元；

6.事业单位经营收入**万元；

7.上级补助收入**万元；

8.附属单位上缴收入**万元；

9.其他收入**万元；

10.上年结转**万元。

（二）支出预算567.3万元，包括：

1.基本支出541.6万元；

2.项目支出25.7万元。

支出预算中，政府采购支出**万元，债务支出**万元，政府购买服务支出**万元。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”事业预算支出安排9万元，其中：

1.因公出国（境）费**万元，比2021年度增加/减少**万元/与上年持平，增长/下降**%，主要原因是***。

2.公务接待费**万元，比2021年度减少**万元，下降**。

3.公务用车购置及运行费9万元，新成立单位车辆预算经费2台，车辆运行费9万元.

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2022年公用经费预算安排62.22万元，公用经费严格执行厉行节约“八项规定”压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想。主要包括：办公费6.5万元、印刷费1万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修维护费4万元、租赁费1万元、专用材料费4万元、劳务费2万元、工会经费6.9万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费14.16万元、其他商品和服务支出7.24万元。

四、政府采购安排情况说明

2022年无政府采购项目。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘锦市卫生健康监督中心资产在原盘锦市卫生健康事业服务中心账务内，2022年1月份开始独立。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市卫生健康事业服务中心2022年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金25.7万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年度部门预算公开表
	预算代码：		146112
	单位名称：		盘锦市卫生健康监督中心

2022年度收支预算总表

盘锦市卫生健康监督中心

单位：万元

收          入

支       出

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

567.30

一、工资福利支出

475.44

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

204.65

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

12.57

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

138.90

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

80.62

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

38.70

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

59.88

九、其他收入

二、商品和服务支出

87.92

卫生健康支出

468.72

十、上年结转

办公经费

45.98

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

4.00

农林水支出

专用材料购置费

10.20

交通运输支出

委托业务费

2.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

9.00

援助其他地区支出

维修（护）费

6.50

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

10.24

住房保障支出

38.70

三、对个人和家庭的补助

3.94

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

567.30

本 年 支 出 合 计

567.30

本 年 支 出 合 计

567.30

2022年度收入预算总表

盘锦市卫生健康监督中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

567.30

567.30

567.30

盘锦市卫生健康监督中心

567.30

567.30

567.30

2022年度支出预算总表
盘锦市卫生健康监督中心												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	567.30	475.44	87.92	3.94
146112盘锦市卫生健康监督中心
208			社会保障和就业支出	59.88	55.94		3.94
208	05		行政事业单位养老支出	58.18	54.24		3.94
208	05	02	事业单位离退休	3.94			3.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24
208	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
210			卫生健康支出	468.72	380.80	87.92
210	04		公共卫生	444.04	356.12	87.92
210	04	02	卫生监督机构	444.04	356.12	87.92
210	11		行政事业单位医疗	24.68	24.68
210	11	02	事业单位医疗	23.73	23.73
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95
221			住房保障支出	38.70	38.70
221	02		住房改革支出	38.70	38.70
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70

2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市卫生健康监督中心					单位：万元
收          入		支       出
项          目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算收入	567.30	一、工资福利支出	475.44	一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		基本工资	204.65	外交支出
		津贴补贴	12.57	国防支出
		奖金		公共安全支出
		绩效工资	138.90	教育支出
		社会保障缴费	80.62	科学技术支出
		住房公积金	38.70	文化旅游体育与传媒支出
		其他工资福利支出		社会保障和就业支出	59.88
		二、商品和服务支出	87.92	卫生健康支出	468.72
		办公经费	45.98	节能环保支出
		会议费		城乡社区支出
		培训费	4.00	农林水支出
		专用材料购置费	10.20	交通运输支出
		委托业务费	2.00	资源勘探信息等支出
		公务接待费		商业服务业等支出
		因公出国（境）费用		金融支出
		公务用车运行维护费	9.00	援助其他地区支出
		维修（护）费	6.50	自然资源海洋气象等支出
		其他商品和服务支出	10.24	住房保障支出	38.70
		三、对个人和家庭的补助	3.94	粮油物资储备支出
		四、债务利息及费用支出		灾害防治及应急管理支出
		五、资本性支出（基本建设）		预备费
		六、资本性支出		其他支出
		七、对企业补助（基本建设）		转移性支出
		八、对企业补助		债务还本支出
		九、对社会保障基金补助		债务付息支出
		十、其他支出		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	567.30	本 年 支 出 合 计	567.30	本 年 支 出 合 计	567.30

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市卫生健康监督中心						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	567.30	541.60	25.70
盘锦市卫生健康监督中心
208			社会保障和就业支出	59.88	59.88
208	05		行政事业单位养老支出	58.18	58.18
208	05	02	事业单位离退休	3.94	3.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24
208	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
210			卫生健康支出	468.72	443.02	25.70
210	04		公共卫生	444.04	418.34	25.70
210	04	02	卫生监督机构	444.04	418.34	25.70
210	11		行政事业单位医疗	24.68	24.68
210	11	02	事业单位医疗	23.73	23.73
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95
221			住房保障支出	38.70	38.70
221	02		住房改革支出	38.70	38.70
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市卫生健康监督中心		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		541.60
30101	基本工资	204.65
30102	津贴补贴	12.57
30107	绩效工资	138.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73
30112	其他社会保障缴费	2.65
30113	住房公积金	38.70
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	6.50
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	4.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.90
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	14.16
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	7.24
30301	离休费
30302	退休费	3.94
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置

2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市卫生健康监督中心					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.00		9.00		9.00

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市卫生健康监督中心										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合  计

2022年度部门综合预算项目支出表

盘锦市卫生健康监督中心

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

**

**

**

**

**

**

25.70

25.70

5.00

盘锦市卫生健康委员会

25.70

25.70

5.00

盘锦市卫生健康监督中心

25.70

25.70

5.00

商品和服务支出

卫生监督罚没款

项目概述：需要项目经费5万元。具体如下：（1、办公费2万；2、差旅费1万元；3、维修维护费1万元；4、其他商品和服务支出1万元。合计5万元。）  项目依据：项目依据：我单位因为工作职能的特殊原因，在全国针对这次新冠肺炎疫情的防控、宣传、医疗卫生机构监督、监管等方面的加强的同时，我市必须加大力度，完成健康促进，医疗卫生监督、监管等方面专项工作，根据6月2日习近平总书记在专家学者座谈会上的讲话精神，我单位需要合理安排项目资金，在这种情况需要有有足够资金运行，在加大执法力度的同时，罚没款收入同时增加，费用也随之加大，2021年因为新冠肺炎疫情常态化发展，监督执法次数逐渐增加，同时各项费用同时增加，2022年预计支出5万元，根据盘锦市4家单位联合发文《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（盘卫发[2016]40号）等文件要求，受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作，补充监督执法办案经费不足。

否

否

5.00

5.00

5.00

商品和服务支出

卫生监督餐饮具集中消毒抽检专项

项目概述：游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、沙门氏菌、大肠菌群等。每家餐具、饮具采样数量不少于10件，且10件均为独立包装，检验费用合计2800元。全年检测样品预计5次，计划抽检4家企业，共计20批次，共计5万元  项目依据：项目依据：按照辽宁省《2019年全省餐具、饮具集中消毒服务单位专项监督方案》及盘锦市卫生健康委员会、盘锦市市场监督管理局、盘锦市生态环境局、盘锦市公安局文件《盘锦市餐具饮具集中消毒服务单位专项整治工作方案》要求，加强消毒餐饮具监督抽检。受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作；收费标准：辽宁省财政厅、物价局、卫生厅（1993）《消毒剂卫生用品检测项目及收费标准》和其他收费价格已通过政府公管办招投标。

否

否

3.00

3.00

商品和服务支出

双随机抽检相关工作经费

项目概述：需要项目经费6万元 。具体如下：1、快检试剂专用材料费1.5万元；2、执法终端通信费  1.5万元 ；  3、维修维护费1.5万元；4、双随机抽检专用材料费1.5万元。  项目依据：：1、更换试剂依据：《突发公共卫生事件应急条例》（国务院第376号令）、《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部39号令）、2执法终端机根据：《卫生监督机构建设指导意见》（卫监督发[2005]76号）. 《关于卫生监督执法手持终端应用相关安排的通知》（辽卫监局函〔2013〕74号）、《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（辽卫发[2016]48号）、《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（盘卫发[2016]40号）、《2018年盘锦市卫生计生监督蓝盾系列专项整治行动方案的通知》（盘卫字〔2018〕114号）号等文件要求，双随机抽检根据：《关于做好全省“双随机”试点工作的通知》（辽卫办发[2016]104号）要求各市开展“双随机”抽检工作（即按照年度国家重点抽检计划，随机抽取检查对象和执法检查人员名单，完成抽检任务）以及《省卫生健康委关于印发2019年全省税局监督抽检计划的通知》（辽卫发[2019]73号），《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》盘卫发[2016]40号文件要求, 《盘锦市人民政府办公室关于推广随机抽检规范事中事后监管的实施意见》（盘政办发[2016]14号）等历年延续性工作。需

否

否

5.00

5.00

商品和服务支出

卫生监督专项经费

项目概述：1、培训聘请省专家教授讲课费及场地等费用2.5万元；2、资料、印刷费（本、笔、水、执法材料）等费用2万元；3、各项执法宣传册、宣传单等印刷费广告宣传版面费计3万元；4、各项监督专项工作外出开会学习差旅费、交通费等费计2.5万元  项目依据：项目根据：《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（辽卫发[2016]48号）、《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（盘卫发[2016]40号）、《2018年盘锦市卫生计生监督蓝盾系列专项整治行动方案的通知》（盘卫字〔2018〕114号）号、《关于印发辽宁省进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》（辽卫办发[2018]75号）、《2017年辽宁省卫生计生监督蓝盾系列专项整治行动方案》（盘卫办发〔2017〕85号）、省政府《辽宁省人民政府关于加强职业病防治工作的指导意见》辽政发{2016}12号、省卫健委《关于印发2019年辽宁省卫生监督蓝盾系列专项整治行动方案的通知》（辽卫办发[2019]100号）等文件要求，受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作；负责保障各类社会活动的卫生环境和公民的健康利益。

否

否

10.00

10.00

商品和服务支出

卫生监督服装

项目概述：按照编制人数需要更换服装项目经费2.71万元（新增监督员13人）。具体如下：（1、棉大衣13件每人一件（13人/套*880元）=11440元；2、春秋套装13人每人一套（13*600元）=7800元；3、春秋外穿衬衣及裤子一套（13套 *280元）=3640元；；4、领带、帽子、臂章及肩牌等4220  项目依据：根据盘政办（2004）55号《转发市财政局等部门关于做好整顿统一着装工作实施方案的通知》及《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》精神和“卫生部办公厅卫办法监发【2003】103号《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》”的文件要求。（说明：2021年监督员棉大衣已满3年需要更换，按文件要求每3年更换一次棉大衣，每2年更换一次春秋装及夏装），受市卫健委委托，由卫健健康监督执法支队行使行业卫生监督执法职能，承担面向社会的负责生活饮用水、公共场所卫生、放射卫生等13项卫生监督执法职能及卫生健康应急工作任务，承担各类卫生许可审查、验收、监管任务；承担对各类违反卫生法律、法规行为的查处工作任务。2021年经中共盘锦市委办公室盘锦市人民政府办公室《关于印发（盘锦市卫生健康监督中心职能配置。内设机构和人员编制规定）的通知》精神，单位机构成立正在进行中，

否

否

2.70

2.70

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市卫生健康监督中心
部门（单位）名称	146112盘锦市卫生健康监督中心-211100000
年度预算收入	567.30
年度预算支出	年度部门预算支出		567.30
	人员类项目		479.38	其他运转类项目		25.70
	公用经费类项目		62.22	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				62.22
	部门预算基本支出人员经费				479.38
	双随机抽检相关工作经费				5.00
	卫生监督餐饮具集中消毒抽检专项				3.00
	卫生监督罚没款				5.00
	卫生监督服装				2.70
	卫生监督专项经费				10.00
年度绩效目标	1.确保职工工资及公用经费正常运转.2.完成医疗机构学校公共场所食品饮用水监督服务工作。 3.完成快速检测和试剂执法终端机双随机抽检。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	统筹基金结存可支付月数	>=	100	%	2022-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2022-12
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2022-12
			实行卫生医药体制改革		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市卫生健康监督中心				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限