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盘锦市传染病医院2021年度决算公开说明
盘锦市传染病医院2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市传染病医院概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 决算单位构成
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦市传染病医院概况
一、主要职责和机构设置情况
1、承担全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治职责。
2、承担传染病专业医院的医疗、教学、科研等职责。
3、承担传染病疑似病人、诊断病人收治职责。
4、承担传染病传染性和非传染性领域科研及临床应用研究职责。
5、承担开展传染病健康教育职责。
三、 决算单位构成
盘锦市传染病医院内设办公室、党办、医务科、护理部、疾病预防控制科、医疗保险管理科、人事科、门诊部、财务科、总务科、保卫科11个综合管理机构；设收款处、药剂科、客服3个医辅科室；设检验科、超声科、放射线科、内镜室4个医技科室；设中医科、皮肤病科及临床科室5个（传染科3个病房和结核病科2个病房）。
第二部分 2021年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6009万元，包括：
1.财政拨款收入1557万元，占收入总计的27%。其中：一般公共预算财政拨款收入1557万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.事业收入2429万元，占收入总计的42%。主要是医疗收入。
3.其他收入23万元，占收入总计的0.4%。主要是利息等收入。
4.非同级拨款收入1785万元，占收入总计的31%，主要是卫健委拨付负压病房楼升级改造款。
5.上年结转和结余81万元，占收入总计的1%。主要是采购体检车。
6.使用非财政拨款结余134万元，占收入总计的2%。
与上年相比，今年收入增加496万元，增长9%，主要原因：卫健委拨付负压病房楼升级改造款。
（二）支出总计6009万元，包括：
1.基本支出5568万元，占支出总计的92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2024万元，对个人和家庭的补助支出12万元，商品和服务支出3833万元，债务利息及费用支出10万元，资本性支出129万元。
2.项目支出441万元，占支出总计的7%。主要包括重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出医疗救助、其他支出债务付息等业务支出。
与上年相比，今年支出增加829万元，增长16%，主要原因：卫健委拨付负压病房楼升级改造款。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1,637.85万元，其中：基本支出1,196.97万元，项目支出440.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加829万元，增长16%，主要原因：一是卫健委拨付负压病房楼升级改造款；二是人员工资有调整。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1197万元，按支出功能分类科目分，包括：人员经费支出1087万元，占91%；公用经费支出110万元，占9%。
1.一般公共服务支出1197万元，具体包括：
（1）人员经费支出1087万元。社会保障和就业支出32.39万元，事业单位离退休4.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.75；其他社会保障和就业支出0.84万元；公立医院1020.45万元；行政事业单位医疗14.65万元，事业单位医疗11.25万元、其他行政事业单位医疗支出3.40万元；住房保障支出18.80万元，住房公积金18.80万元；完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）公用经费支出110万元。社会保障和就业支出0.41万元，事业单位离退休0.41万元；卫生健康支出109.43万元，传染病医院109.43万元。
2.项目支出441万元，具体包括：
其他公立医院支出390万元；重大公共卫生服务40万元、其他公共卫生支出8.48万元；疾病应急救助0.41万元；其他支出1.91万元；地方政府向国际组织借款付息支出0.07万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行维护费4.5万元。决算数与年初预算数一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1197万元，其中：人员经费1087万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费110万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、 其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市传染病医院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，
1.房屋情况：部门房屋面积14612.2平方米，价值1862.71万元，其中：办公用房面积1200平方米，价值150.64万元；业务用房面积12892.2平方米，价值1654.65万元；其他（不含构筑物）面积520平方米，价值57.42万元。
2.车辆情况：共有车辆9辆，价值254.46万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是捐赠轿车一台、调拨轿车一台。
3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金37.4万元，自评得分100分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。
（2）重点项目评价情况。我单位组织对“结核病日宣传费”、“学校疫情筛查”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金8.8万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无
2.决算中特定目标类项目绩效自评结果。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
| 收入支出决算总 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：辽宁省盘锦市传染病医院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,556.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 2,429.48 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,807.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.64 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,954.44 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.80 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.91 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.07 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 5,794.24 | 本年支出合计 | 58 | 6,008.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 133.62 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 81.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 6,008.86 | 总计 | 62 | 6,008.86 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
| 收入决算 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：辽宁省盘锦市传染病医院 | 2021年度 | 金额单位：万 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 5,794.24 | 1,556.85 | 0.00 | 2,429.48 | 0.00 | 0.00 | 1,807.91 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 5,739.82 | 1,502.42 | 0.00 | 2,429.48 | 0.00 | 0.00 | 1,807.91 | ||
| 21002 | 公立医院 | 5,676.28 | 1,438.88 | 0.00 | 2,429.48 | 0.00 | 0.00 | 1,807.91 | ||
| 2100203 | 传染病医院 | 5,286.28 | 1,048.88 | 0.00 | 2,429.48 | 0.00 | 0.00 | 1,807.91 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 48.48 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101302 | 疾病应急救助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 232 | 债务付息支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
| 支出决算 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：辽宁省盘锦市传染病医院 | 2021年度 | 金额单位：万 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 6,008.86 | 5,567.98 | 440.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 5,954.43 | 5,515.54 | 438.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 5,890.89 | 5,500.89 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100203 | 传染病医院 | 5,500.89 | 5,500.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101302 | 疾病应急救助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 232 | 债务付息支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2320303 | 地方政府向国际组织 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
| 财政拨款收 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：辽宁省盘锦市传染病医院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般 | 1 | 1,556.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,583.43 | 1,583.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入 | 27 | 1,556.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,637.85 | 1,637.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政 | 28 | 81.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公 | 29 | 81.00 | 61 | |||||
| 政府性 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,637.85 | 总计 | 64 | 1,637.85 | 1,637.85 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
| 一般公共预算财政 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：辽宁省盘锦市传染病医 | 2021年度 | 金额单位：万 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,637.85 | 1,196.97 | 440.87 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,583.42 | 1,144.53 | 438.89 | ||
| 21002 | 公立医院 | 1,519.88 | 1,129.88 | 390.00 | ||
| 2100203 | 传染病医院 | 1,129.88 | 1,129.88 | 0.00 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
| 2101302 | 疾病应急救助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | ||
| 232 | 债务付息支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
| 一般公共预算财 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 部门：辽宁省盘锦市传染病医院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,082.20 | 302 | 商品和服务支出 | 28.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 611.37 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 58.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 81.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 335.56 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 25.71 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 81.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.75 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.25 | 30208 | 取暖费 | 4.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.80 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.96 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 4.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 30229 | 福利费 | 0.27 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 4.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支 | 0.41 | 39906 | 赠与 | |||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | ||||||||
| 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 人员经费合计 | 1,087.13 | 公用经费合计 | 109.84 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
| 附件1-4 | 一般公共预算财政拨款“三 | ||
| 公开07表 | |||
| 部门名称:辽宁省盘锦市传染病医院 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | |
| 合 计 | 4.50 | 4.50 | |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.50 | 4.50 | |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | |||
| 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||
| 政府性 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门：辽宁省盘锦市传染病医院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：盘锦市传染病医院 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||
