一、主要职责及机构设置情况

（1）、主要职能

1、承担全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治职责。

2、承担传染病专业医院的医疗、教学、科研等职责。

3、承担传染病疑似病人、诊断病人收治职责。

4、承担传染病传染性和非传染性领域科研及临床应用研究职责。

5、承担开展传染病健康教育职责。

（2）、机构人员情况

盘锦市传染病医院内设办公室、党办、医务科、护理部、疾病预防控制科、医疗保险管理科、人事科、门诊部、财务科、总务科、保卫科11个综合管理机构；设收款处、药剂科、客服3个医辅科室；设检验科、超声科、放射线科、内镜室4个医技科室；设中医科、皮肤病科及临床科室5个（传染科3个病房和结核病科2个病房）。共计172人。

二、部门预算总体安排情况

（一）收入支出预算安排情况。

1、2023年一般公共预算拨款收入1188.51万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1188.51万元。其中人员经费1149.38万元，日常公用经费34.05万元，对个人和家庭补助5.08万元。

3、与上年相比，今年人员经费支出增加115.76万元，主要原因：全院职工晋级晋档及保险房基金调整。

（二）机关运行经费安排情况。

日常公用经费支出总计34.05万元。其中：

1、办公费14.5万元。

2、公务用车运行维护费4.5万元。

3、维修维护费2.68万元。

4、其他商品和服务支出1.17万元。

5、专用材料购置费11.2万元。

三、“三公”经费支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，为公务用车运行维护费。与上年相比没有增减变化。

四、政府采购预算情况。

2023年无政府采购计划。

五、对个人和家庭补助情况。

2023年对个人和家庭补助为退休费5.08万元。

六、国有资产情况。

2022年底固定资产原值5212.31万元，其中专用设备188件2811.07万元，通用设备409件517.61万元，车辆10辆（专业救护车7辆、体检车1辆、公务用车2辆）298.82万元。2023年无拟购购置资产。

七、专业名词解释

（1）财政拨款收入；指市级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、其他情况说明

政府性基金支出和国有资本经营支出：无。