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盘锦市妇幼保健院2022年度决算公开说明
盘锦市妇幼保健院2022年度
决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责和机构设置情况
1．主要职责。
为妇女和儿童身体健康提供保健服务、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训。
2．机构情况，盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心更名为盘锦市妇幼保健院。根据本部门主要职责，内设机构如下：
办公室、财务科、从事科、中医科、儿童保健科、妇女保健科、超声室、X光室、牙科室、基层指导科、听筛科、新筛科、检验科、护士室等相关科室。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1094.9万元，包括：
1.财政拨款收入1016.1万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1016.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入78.33万元，占收入总计的7.1%。主要是门诊业务等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.52万元，占收入总计的0.04%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。。
与上年相比，今年收入增加307万元，主要原因：一是财政拨款收入增加。
（二）支出总计1069.3万元，包括：
1.基本支出949.73万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出859.16万元，对个人和家庭的补助支出20.52万元，商品和服务支出70.05万元。
2.项目支出66.37万元，占支出总计的6.2%。主要包括新生儿新筛筛查等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出53.2万元，占支出总计的4.9%。主要包括其他工资福利等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加281万元，增长28%，主要原因：一是基建款；二是本单位职工人数增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
数据来源为决算Z01-1表
2022年度财政拨款支出1069.3万元，其中：基本支出949.73万元，项目支出66.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加307万元，增长32%，主要原因：一是基建款；二是本单位职工人数增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
数据来源为决算Z07表
2022年度一般公共预算财政拨款支出1016.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出949.73万元，占93%，项目支出66.37万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
数据来源为决算F03表
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.65万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。较上年比较减少3.3万元，下降3.3%,主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.65万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费5.65万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少3.3万元，减少3.3%，主要是节约支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.65万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
数据来源为决算Z01-1表（支出部分）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出949.73万元，其中：人员经费879.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费70.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市妇幼保健院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
数据来源为决算F01表、F03表
截至2022年12月31日，
1.房屋情况：房屋面积1357平方米，价值136万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积1357平方米，价值136万元。
2.车辆情况：共有车辆2辆，价值36万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是事业单位公务用车。
3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算开展整体绩效自评，涉及资金97万元，自评得分9分；对2022年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金5万元，自评平均得分9分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是缺理念;二是缺规范。下一步将采取以下措施加以改进：一是抓好文件精神的学习宣传。二是培养一批开展绩效管理的人才。三是推开项目支出绩效评价结果公开的力度。
（2）重点项目评价情况。我单位组织对项目开展了重点项目绩效评价.通过绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效指标中效益指标需进一步提高;二是满意度指标需进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是定期组织召开绩效管理领导会议。查找绩效管理存在的短板与不足。二是加强与市场的沟通协调，推开预算绩效评价结果公开力度，提高财政资金使用的公开性和透明性。接受社会和公众的指导和监督。
|
（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
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|
部门（单位）名称 |
146032盘锦市妇幼保健院-211100000 |
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|
部门年初预算收入金额（万元） |
791.69 |
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|
部门年初预算支出金额（万元） |
791.69 |
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|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
878.82 |
878.56 |
99.97% |
8 |
7.99 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
94.59 |
71.15 |
75.22% |
8 |
6.01 |
||||||||||||
|
门诊收入 |
0 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
|
新生儿疾病筛查经费 |
6.00 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
|
遗传代谢病筛查经费 |
11.00 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
负责 对全市助产单位新生儿疾病筛查和听力筛查工作，对筛查出的患儿进行跟踪监测 每年组织相关的人员召开 一次预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的相关技术指导和培训会 每年还要组织召开相关人员技术培训和面向社会的各类宣传活动 专用材料费用于正常业务运转，其他工资福利用于临时聘用人员工资 |
已完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
经济效益 |
采购成本节支率 |
>= |
100 |
‰ |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
基层医疗卫生机构满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
医务人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
保障医保基金平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
74.00 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
