盘锦市中医医院 2024年度部门预算
目 录
第一部分 盘锦市中医医院部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第三部分 盘锦市中医医院2024年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、国有资产占用情况
七、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2024年盘锦市中医医院预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
盘锦市中医医院是盘锦市唯一一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学、培训为一体的三级中医医院，是盘锦市中医医院医疗集团总医院。医院始建于1984年，于2023年移址运营，现坐落于盘锦市双台子区胜利街180号。医院占地面积26462.8平方米，建筑面积43780平方米，编制床位400张。
医院现有职工405人，高级职称71人，中级职称147人，初级职称141人，硕士以上学历26人。其中，临床医生157人，中医类高级职称36人，中医类中级职称45人。国家优秀中医药人才1人，辽宁省名中医1人，盘锦市名中医10人，盘锦市青年名中医1人。
二、部门预算单位构成
医院开设无痛微创肿瘤治疗中心、急诊医学科、感染性疾病科、普外科、骨伤科、肛肠科、肿瘤科等32个特色专科门诊；设立检验科、放射线科、超声心功能室、内窥镜检查室等功能检查科室；住院部设重症医学科、肾病科（血透室）、心病科、脑病科、肺病科、脾胃病科、内分泌科、普外科、泌尿外科、骨伤科、肛肠科、肿瘤科、妇产科、老年病科、眼科等15个病区，其中康复科为省级中医重点专科；手术室5间，百级1间，万级4间；名老中医经验传承工作室4个，其中国家级1个、省级1个、市级2个。
医院医疗设备齐全，拥有西门子Lumina 3.0T磁共振、海扶刀—聚焦超声肿瘤治疗系统、全自动生化分析仪、奥林巴斯新一代290医疗内窥镜、腹腔镜、膀胱镜、喉镜、钬激光、血流OCT、玻璃体消融光治疗仪、视网膜微脉冲光凝仪、全景眼底照像机、眼底血管造影仪、自动眼压计、自动验光仪、视野计、眼科A/B超声诊断仪等先进医疗设备。
新医院，新气象。移址运营后的盘锦市中医医院将坚定不移地以打造“国家传承创新工程重点中医医院”作为总体战略目标，秉承“弘扬中医国粹”的办院宗旨，树立“以病人为中心”的服务理念，坚持“大门诊、小病房”的发展方向。在充分发挥中医药简、便、验、廉特色优势的基础上， 不断提高医院综合应诊能力，扩大医疗服务半径，深化中医药文化建设，确保为全市人民提供更为精准、优质、便捷、贴心的中医诊疗服务。
第二部分 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《财政部办公厅关于印发财政预算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）文件精神，我单位认真贯彻落实新《预算法》，增强预算约束力，严格执行《辽宁省非税收入管理条例》，依法组织各项收入，确保应收尽收；严格执行支出预算，不随意调整支出项目，确保专款专用；加快预算执行进度，及时安排和列报支出，提高资金使用效益；大力节约节支，严格控制"三公"经费、会议费、培训费等一般性、消耗性支出；加强政府采购管理，无预算不安排采购。认真组织和督促所属单位做好预算执行工作，确保圆满完成年度预算目标。
第三部分 2024年度部门安排预算情况说明
2023年在院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，超额圆满完成了确定的工作任务。新的一年，既要考虑到医疗市场的环境变化，又要考虑医院的现实情况等诸多因素，现制定2024年收支预算如下：
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算842.20万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入842.20万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
2023年一般公共预算拨款收入860.41万元，同比2023年减少18.21万元。
（二）支出预算842.20万元，其中：
1.基本支出828.70万元；
2.项目支出13.50万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金13.50万元。
2023年支出预算860.41万元，同比2023年减少18.21万元。
二、部门管理专项资金情况
2024年，盘锦市中医医院管理专项资金共1个，涉及资金13.50万元。其中：中医药事业经费项目13.50万元。
三、机关运行经费安排情况
2024年盘锦市中医医院机关运行经费预算为0万元。
四、政府采购情况
2024年盘锦市中医医院安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2024年，盘锦市中医医院财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元。
与2023年财政拨款预算安排的“三公”经费预算相同，无变化。
六、国有资产占用情况
盘锦市中医医院2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市中医医院2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金13.50万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
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第五部分 2024年盘锦市中医医院预算批复表
盘锦市中医医院
2024年1月20日
