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第一部分  辽宁省盘锦市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市疾病预防控制中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市疾病预防控制中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市疾病预防控制中心概况

 

一、主要职责

盘锦市疾病预防控制中心主要职责包括：（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制工作的法律、法规等文件；参与拟订全市疾病预防控制工作和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并组织实施。（二）负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统；参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作；负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测系统。（三）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报工作，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查研究，制定控制的对策和措施。负责计划免疫接种规划的组织实施；开展传染病、寄生虫病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病等预防与控  制工作。（四）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。（五）负责健康危害因素监测与于预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出于预策略与措施。（六）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。（七）负责全市疾病预防控制工作技术指导、业务培训和健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作。（八）负责疾病预防控制技术与应用研究等工作。（九）完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市疾病预防控制中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市疾病预防控制中心本级，无下属单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2590.04万元，包括：

1.财政拨款收入1941.80万元，占收入总计的74.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1941.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入234.36万元，占收入总计的9.05%。主要是收卫健委拨付新冠设备采购及防治经费74.91万元、基建项目款12.28万元、疫苗反应异常鉴定费用10万元；省疾控拨老年期疾病监测1.8万元；国家疾控猴痘项目2万元；指定设备捐赠采购款129.8万元。银行利息收入3.57万元。等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余413.88万元，占收入总计的15.98%。主要是新冠防制经费及未完成的疾控业务项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少987.66万元，降低27.61%,主要原因：机构整合人员变动，造成2023年人员经费相对减少；项目经费因疫情结束，疫情防治经费减少。。

（二）支出总计2196.18万元，包括：

1.基本支出1411.97万元，占支出总计的64.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1285.47万元；商品和服务支出96.21万元；对个人和家庭的补助30.29万元。

2.项目支出784.22万元，占支出总计的35.71%。主要包括重大公共卫生防治项目、基本公共卫生防治项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少831.98万元，降低27.47%,主要原因：因疫情结束，疫情防治经费减少。

（三）年末结转和结余393.86万元。

主要是政府采购项目因流转手续未完备，支付未完成；疾控工作项目有滚动延续性等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少155.68万元，降低28.33%，主要原因：因疫情结束其他疾控监测工作能够正常开展，资金执行进度随工作进度同时增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1941.80万元，其中：基本支出1411.97万元，项目支出529.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少142.51万元，降低6.84%，主要原因：机构整合人员变动，造成2023年人员经费相对减少；因疫情结束，疫情防治经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的149.20%，其中：基本支出完成年初预算的110.62%，项目支出完成年初预算的2119.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1941.80万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出177.55万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.12万元,主要是退休人员取暖费、书报费等支出，完成年初预算的112.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发一名退休人员退休期间档差工资2.65万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.99万元,主要是单位部分养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增10名职工。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.60万元,主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的Θ%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无需制定此项预算，由财政代管。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.10万元,主要是职工丧葬费等支出，完成年初预算的Θ%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无法预计此项支出，只能当年发生后申请。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.86万元,主要是因公伤残退休职工的伤残抚恤金等支出，完成年初预算的Θ%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无需制定此项预算，由财政代管。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.69万元,主要是单位残疾就业保障金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.19万元,主要是职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增职工10名。

2.卫生健康支出1663.87万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1175.50万元,主要是疾控人员工资及机构运行经费等支出，完成年初预算的116.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加10名职工人员经费。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）46.36万元,主要是地方病、公共场所监测等支出，完成年初预算的Θ%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收到中央补助地方专项经费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）304.30万元,主要是重点传染病、扩大免疫、艾滋病、慢病等支出，完成年初预算的Θ%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收到中央补助地方专项经费。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）82.50万元,主要是传染病应急、职业放射卫生监测等支出，完成年初预算的330%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算25万元，其他经费为当年收到中央补助地方专项经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.13万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的104.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增10名职工。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.08万元,主要是职工工伤保险缴费等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增10名职工。

3.住房保障支出100.38万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.38万元,主要是职工公积金缴费等支出，完成年初预算的105.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增10名职工。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出61.95万元，完成预算的74.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年更新车辆2辆，维修费用降低。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费61.95万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费61.95万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的74.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年更新车辆2辆，维修费用降低。公车购置及运行经费较上年共增加23.04万元，增长59.21%，主要是增加车辆购置支出38.2万元。

其中：公务用车购置费38.20万元，主要用于更新车辆采购等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费23.75万元，主要用于车辆燃油、维修、保险及车辆通行费用等，因车辆更新后维修支出相较2022年38.91万元减少15.16万元减少38.96%截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.97万元，其中：人员经费1315.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费96.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市疾病预防控制中心为为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为118.54万元，经费支出与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额298.08万元，其中：政府采购货物支出298.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金583.94万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

1.部门整体绩效自评情况

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1276.45万元，其中财政拨款资金1276.75万元，自评分100分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市疾病预防控制中心对本单位1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金25万元，其中财政拨款资金25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市疾病预防控制中心决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表