目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市卫生健康监督中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市卫生健康监督中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市卫生健康监督中心概况

（1）机构设置情况

一、主要职责

(一）贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生监督工作的方针政策、决策部署，贯彻执行国家和省、市关于卫生健康领域的法律法规、规章及政策等，参与拟订全市卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法标准规范，并对各类违反卫生法律、法规等行为开展执法工作。
    (二）承担医疗机构、采供血机构、计划生育、中医与母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
    (三）承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
    (四）承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
    (五）承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
    (六）承担卫生健康监督执法有关的应急工作。
    (七）承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。
    (八）负责对全市卫生监督执法行为进行稽查，指导县区卫生健康执法工作，承担全市卫生监督信息的汇总、上报等工作。
    (九）完成市卫生健康委员会交办的其他工作。
    二、机构设置
    根据上述职责，盘锦市卫生健康监督中心设6个内设机构：
    (一）办公室
    负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、文字综合、政务公开、综治、安全、宣传等工作；负责机构编制、人事管理、绩效考核、人才培养、离退休干部服务等工作；负责财务、资产管理、卫生健康监督项目管理等工作；负责卫生健康信访案件的受理、督办及考核等工作；负责组织协调办理上级交办的重大卫生健康违法案件；组织开展执法案卷的评查、合议工作；协调参与全市卫生健康突发性事件现场调查、处置等工作。
    (二）法规稽查科
    负责贯彻落实国家和省、市卫生健康领域相关法律、法规等文件；参与拟订全市卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法标准规范；协助市卫生健康委员会做好行政复议、行政应诉等工作；负责对全市卫生监督执法行为和重大卫生健康违法案件的处置工作进行监督与指导；负责卫生健康方面普法宣传和卫生监督业务信息等工作。
    (三）医疗与传染病监督科
    参与制定全市医疗与传染病方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责全市医疗机构传染病防治监督执法工作；负责对医疗、保健、疾控机构产生的医疗废物处置进行监督执法；负责生物制品保管使用行为的监督执法；负责对消毒产品、餐饮具集中消毒等卫生监督工作；负责打击医疗美容、采供血和医疗机构非法行医行为；负责对麻醉药品、精神类药品保管使用和抗菌药物临床应用的执法检查；负责对医疗机构临床用血使用情况、违法医疗广告行为的监督执法等工作。
    (四）公共卫生监督科
    参与制定全市公共卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责全市学校卫生和公共场所卫生健康监督执法；参与突发公共卫生事件的应急处置；负责重大活动公共卫生安全保障监督工作；承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作；负责对生活饮用水和涉水产品的卫生监督执法工作；参与食品安全国家标准及地方标准的宣传培训、跟踪评价和技术咨询等工作。
    (五）职业与放射卫生监督科
    参与制定全市职业与放射卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；承担职业健康监督执法工作；负责对市直工矿企业职业病防治工作进行监督执法；负责对从事职业卫生技术服务的机构和职业病诊断的医疗机构进行卫生健康监督执法；参与职业健康危害事故调查处理工作；负责对市直放射医疗机构的放射诊疗场所卫生防护情况和放射卫生技术服务机构的监督执法；负责对全市放射工作人员培训和《放射工作人员证》审核工作。
    (六）中医与母婴保健卫生监督科
    参与制定全市中医与母婴保健方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责对中医医疗服务及各类医养结合中医医疗机构服务进行监督执法；负责对中医执业违法行为的调查与处理；负责对从事母婴保健、计划生育技术服务机构及人员的执业情况进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。

（2）三公经费与上年增减变化情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出9万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2023年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出9万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2023年较上年度增减无变化。主要原因是2023年度单位公务用车数量无增减，单位严格控制公务用车运行维护费用，保证收支平衡。

（3）机关运行经费

此项只有行政机关单位存在，我单位为全额事业单位，决算无此数据。

（4）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位平时业务相关工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（5）预算绩效评价情况

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计734.98万元，包括：

1.财政拨款收入726.97万元，占收入总计的98.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入726.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.02万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余8.00万元，占收入总计的1.09%。主要是基本户利息，大洼区卫健局拨付上年度中央专项收入等。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少109.14万元，降低12.93%,主要原因：本年度单位退休4人，调转1人。

（二）支出总计732.12万元，包括：

1.基本支出700.36万元，占支出总计的95.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出635.53万元；商品和服务支出55.68万元；对个人和家庭的补助9.14万元。

2.项目支出31.77万元，占支出总计的4.34%。主要包括商品服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少104.00万元，降低12.44%,主要原因：本年度单位退休4人，调转1人。

（三）年末结转和结余2.84万元。

主要是以前年度县区拨付的项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5.16万元，降低64.47%，主要原因：以前年度项目资金已支付过半，今年无其他资金来源。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出726.97万元，其中：基本支出700.36万元，项目支出26.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少108.98万元，降低13.04%，主要原因：本年度单位退休4人，调转1人。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的109.40%，其中：基本支出完成年初预算的109.04%，项目支出完成年初预算的119.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出726.97万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出102.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.68万元,主要是退休人员公用经费及取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.58万元,主要是在职人员养老保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.16万元,主要是退休人员职业年金单位部分等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.07万元,主要是在职人员失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出574.00万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）547.54万元,主要是在职人员的工资、单位公用经费及单位业务相关的项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.80万元,主要是在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.66万元,主要是大额医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出50.02万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.02万元,主要是在职人分院住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格控制公务用车各项支出，保证收支平衡。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费9.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格控制公务用车运行各项支出，保证收支平衡。与上年持平，主要是单位公务用车数量无增减等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出700.35万元，其中：人员经费644.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费55.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位平时业务相关工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金732.12万元，自评分94.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本单位组织对“卫生监督餐饮具集中消毒抽检”“卫生监督罚没款”“卫生监督专项”“双随机抽检相关工作”“卫生监督服装”等5个项目开展了单位评价，涉及资金26.61万元（其中：一般公共预算资金26.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目执行良好。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件