目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心概况

 

一、主要职责

（一）开展卫生健康宣传、咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育、健康促进工作；开展卫生健康信息化建设等工作。
    （二）承担医学学术交流，医疗事故技术鉴定的服务工作。
    （三）承担卫生健康技术攻关和科技协作工作，指导卫生健康领域科技成果的推广、应用和转化；开展卫生健康人才培养培训工作。
    （四）承担提供全市免费避孕药具相关公共卫生服务工作。对相关人员进行培训工作。
    （五）负责全市“120”急救网络建设及指挥调度工作；承担突发事件救援相关医疗急救组织保障工作。组织开展急救知识培训，指导网络急救站能力建设工作。
    （六）承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。

二、 机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：

盘锦市卫生健康事业服务中心设3个科室，两个内设机构（相当于正科级）：

（1）办公室

（2）科研教育与药具管理科

（3）爱国卫生服务与健康促进科

分支机构

根据上述职责，盘锦市卫生健康事业服务中心设2个分支机构（相当于正科级）：

（1）盘锦市“120”急救中心

（2）盘锦市医学会

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市卫生健康事业服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市卫生健康事业服务中心为盘锦市卫生健康委员会的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计718.26万元，包括：

1.财政拨款收入718.26万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入718.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少3.76万元，降低0.52%,主要原因：120急救中心更新改造项目2022年支付尾款，导致2023总收入减少。

（二）支出总计718.26万元，包括：

1.基本支出606.05万元，占支出总计的84.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出528.66万元；商品和服务支出56.00万元；对个人和家庭的补助17.72万元；资本性支出3.67万元。

2.项目支出112.21万元，占支出总计的15.62%。主要包括主要包括健康教育相关工作项目15万元，120网络平台租赁线路通讯费14.2万元，120急救中心院前培训工作经费2万元，基本公共卫生服务项目健康教育促进52.8万元、免费避孕药具等项目业务支出11.50万元，医疗事故鉴定费2.71万元，120急救中心运行经费及应急演练经费14万元，总计112.21万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3.76万元，降低0.52%,主要原因：120项目项目减少所致。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出持平，2024年财政结转无余额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出718.26万元，其中：基本支出606.05万元，项目支出112.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加43.36万元，增长6.42%，主要原因：人员增加9人，工资保险等各项同时增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的141.75%，其中：基本支出完成年初预算的128.70%，项目支出完成年初预算的313.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出718.26万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出85.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.55万元,主要是事业单位离退休人员取暖费、公务经费等支出，完成年初预算的150.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.76万元,主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费单位部分等支出。等支出，完成年初预算的127.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.50万元,主要是事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休增加1人所致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.48万元,主要是事业单位死亡抚恤补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡抚恤金补助支出增加所致。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.11万元,主要是事业单位人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的完成100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政拨付支出伤残抚恤金。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.83万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的122.81%。%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。

2.卫生健康支出589.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）15.00万元,主要是健康教育健康素养健康宣传工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）30.20万元,主要是120急救中心指挥平台网络费用14.2万元、120急救中心院前培训2万元、120急救中心运行经费及应急演练等支出，完成年初预算的186.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是120急救中心增加运行经费及应急演练经费所致。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）456.22万元,主要是人员支出、公务费支出及医疗事故鉴定支出（非税收入）等支出，完成年初预算的155.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及公务经费增加所致。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）64.30万元,主要是健康促进、免费计划生育药具等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政拨款完成项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.47万元,主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的123.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.91万元,主要是职工工伤及大额医疗保险等支出，完成年初预算的118.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。

3.住房保障支出43.92万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.92万元,主要是用于单位职工公积金缴存等支出，完成年初预算的122.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加所致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.05万元，完成预算的67.22%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求节省开支车辆费用减少所致。较上年相比，减少1.65万元，主要原因是加强车辆监管，节省开支所致，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.05万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无发生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无发生等原因。

3.公务用车购置及运行费6.05万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的67.22%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理节省各项支出。比上年减少1.65万元，降低21.43%，主要是严格加强车辆管理，减少外出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.05万元，主要用于无发生等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出606.05万元，其中：人员经费546.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费59.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无发生%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无发生%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无发生%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是120急救中心应急指挥车辆1台；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

部门（单位）整体绩效目标表
    部门（单位）名称 146022盘锦市市卫生健康事业服务中心-211100000
    年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
    基本支出公用经费（其他） 6
    年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
    整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2023年12月
    工作完成及时率 = 100 % 2023年12月
    工作质量达标率 = 100 % 2023年12月
    基础管理 综合管理水平 管理规范 2023年12月
    依法行政能力 管理规范 2023年12月
    预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2023年12月
    预算调整率 <= 5 % 2023年12月
    结转结余变动率 <= 0 % 2023年12月
    管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023年12月
    预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023年12月
    预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2023年12月
    预算支出管理规范性 管理规范 2023年12月
    财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023年12月
    资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023年12月
    业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023年12月
    运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023年12月
    在职人员控制率 <= 100 % 2023年12月
    社会效应 社会公众满意度 健康大讲堂活动保健对象满意度 >= 100 % 2023年12月
    主管部门满意度 工作完成率 >= 100 % 2023年12月
    可持续性 体制机制改革 综合管理水平 完成指标 2023年12月
    实行卫生医药体制改革 完成指标 2023年12月

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无发生，单位为事业单位，无机关运行费。

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表