目 录
第一部分 辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）概况
一、主要职责
负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊断、隔离、治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作。
二、机构设置情况
根据部门职责，内设科室如下：党办、院办、人事科、财务科、质管办、医务科、护理部、疾病预防控制科、结核管理科（结核门诊）、设备科、医保科、安委办、总务科、基建办、车队、体检科、检验科、超声科、放射科、气管镜室、药剂科、收款处、门急诊采血室、感染科门诊、结核科一病房、结核科二病房、传染科一病房、传染科二病房、血液净化中心、双台子区综合门诊、分院区、老年病科、客服。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5942.07万元，包括：
1.财政拨款收入1749.38万元，占收入总计的29.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入1749.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入3989.14万元，占收入总计的67.13%。主要是医疗收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入5.04万元，占收入总计的0.08%。主要是银行利息及病历复印等收入。
7.使用非财政拨款结余198.51万元，占收入总计的3.34%。主要是使用非财政拨款结余弥补亏损等。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少21.64万元，降低0.36%,主要原因：上年度存在专项升级改造工程应付尾款收入576.02万元，本年度没有此笔收入。
（二）支出总计5942.07万元，包括：
1.基本支出5496.68万元，占支出总计的92.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2547.44万元；商品和服务支出2811.52万元；对个人和家庭的补助14.20万元；资本性支出123.51万元。
2.项目支出445.39万元，占支出总计的7.50%。主要包括1.医疗服务与保障能力提升补助资金146.90万元，2.2024年中央财政重大传染病防控补助资金-市直部门194.00万元，3.世界结核病防治宣传日经费0.9万元，4.学校结核病疫情筛查经费6.80万元，5.疫情防控相关经费33.53万元，6.疫情防控相关经费45.24万元，7.国际金融组织贷款和外国政府贷款还款本息7.04万元,8.疫情防控相关经费6.75万元，8.国际金融组织贷款和外国政府贷款还款本息1.23万元，9.传染病医院3.00万元。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加68.32万元，增长1.16%,主要原因：资本性支出增加90.15万元。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少89.96万元，降低100.00%，主要原因：医院升级改造款2022年由医院垫付，2023年拨付医院升级改造款形成结余，2024年度没有此笔收入，没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1749.38万元，其中：基本支出1306.99万元，项目支出442.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少492.45万元，降低21.97%，主要原因：财政压缩资金。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的139.36%，其中：基本支出完成年初预算的104.76%，项目支出完成年初预算的5745.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1749.38万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出38.45万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.50万元,主要是退休职工取暖费、退休人员公用经费、退休人员独生子女费、退休大病等支出，完成年初预算的91.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费标准下降。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.41万元,主要是全额编制养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.59万元,主要是残疾人就业保障金等支出，完成年初预算的84.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，实际缴纳额小于预算金额。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.95万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出1686.89万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1233.56万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的104.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）146.90万元,主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2024年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）235.24万元,主要是2024中央财政重大传染病防控补助资金、世界结核病防治宣传日经费、学校结核病疫情筛查、疫情防控相关经费等支出，完成年初预算的3055%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024中央财政重大传染病防控补助资金、疫情防控相关经费，此2笔支出为2024年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）45.24万元,主要是疫情防控相关经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2024年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）7.04万元,主要是国际金融组织贷款和外国政府贷款还款本息等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2024年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.67万元,主要是单位全额编制医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.49万元,主要是单位全额编制工伤及大额保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6.75万元,主要是疫情防控相关经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2024年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。
3.住房保障支出22.81万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.81万元,主要是单位全额编制住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.其他支出1.23万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.23万元,主要是国际金融组织贷款和外国政府贷款还款本息等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2024年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格执行公务用车运行维护费的定额标准。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国（境）经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无因公出国（境）经费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待经费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待经费等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格执行公务用车运行维护费的定额标准。比上年减少0.50万元，降低11.11%，主要是在年初预算时公务用车运行维护费定额标准减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于单位公务用车保险、维修、及加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.98万元，其中：人员经费1283.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为23.48万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日
1.房屋情况：部门房屋面积17221.71平方米，价值4557.98万元。
2.车辆情况：共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是救护车、体检车、轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
3.设备情况: 单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）7台（套）。
（四）预算绩效情况。
通过对比预算目标与实际完成情况，我们评估了各项绩效指标的达成度。整体来看，指标均达到了预期目标或接近预期目标，体现了预算管理的有效性和科学性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,749.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
3,989.14 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
5.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
38.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5,879.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.81 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.23 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,743.56 |
本年支出合计 |
58 |
5,942.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
198.51 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,942.07 |
总计 |
62 |
5,942.07 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,743.56 |
1,749.38 |
|
3,989.14 |
|
|
5.04 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.91 |
34.91 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.41 |
30.41 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,681.07 |
1,686.89 |
|
3,989.14 |
|
|
5.04 |
|
21002 |
公立医院 |
5,374.64 |
1,380.46 |
|
3,989.14 |
|
|
5.04 |
|
2100203 |
传染病医院 |
5,227.74 |
1,233.56 |
|
3,989.14 |
|
|
5.04 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
146.90 |
146.90 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
287.52 |
287.52 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
235.24 |
235.24 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,942.07 |
5,496.68 |
445.39 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.91 |
34.91 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.41 |
30.41 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,879.58 |
5,435.41 |
444.17 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
5,573.15 |
5,423.25 |
149.90 |
|
|
|
|
2100203 |
传染病医院 |
5,426.25 |
5,423.25 |
3.00 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
146.90 |
|
146.90 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
287.52 |
|
287.52 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
235.24 |
|
235.24 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
45.24 |
|
45.24 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.04 |
|
7.04 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.75 |
|
6.75 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.75 |
|
6.75 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.23 |
|
1.23 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1.23 |
|
1.23 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1.23 |
|
1.23 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,749.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,686.89 |
1,686.89 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,749.38 |
本年支出合计 |
59 |
1,749.38 |
1,749.38 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,749.38 |
总计 |
64 |
1,749.38 |
1,749.38 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,749.38 |
1,306.99 |
442.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.91 |
34.91 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.41 |
30.41 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,686.89 |
1,245.72 |
441.17 |
|
21002 |
公立医院 |
1,380.46 |
1,233.56 |
146.90 |
|
2100203 |
传染病医院 |
1,233.56 |
1,233.56 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
146.90 |
0.00 |
146.90 |
|
21004 |
公共卫生 |
287.52 |
0.00 |
287.52 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
235.24 |
0.00 |
235.24 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
|
22999 |
其他支出 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
|
2299999 |
其他支出 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,279.38 |
302 |
商品和服务支出 |
23.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,079.58 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.57 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.03 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
67.88 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.41 |
30206 |
电费 |
1.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.67 |
30208 |
取暖费 |
3.51 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.12 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.12 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.16 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.97 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,283.50 |
公用经费合计 |
23.48 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
4.00 |
4.00 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
4.00 |
4.00 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年医疗服务与保障能力提升补助中央直达（省专项238号） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市传染病医院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
775 |
全年执行数 |
775 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
使传染病医院全面提升诊治、培训、实训演练等传染病防控综合能力提升，配置卫生机构快速检查检验设备。 |
完成使传染病医院全面提升诊治、培训、实训演练等传染病防控综合能力提升，配置卫生机构快速检查检验设备。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
传染病医疗卫生机构数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务实验室数 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
重点传染病疫情有效处置率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
法定传染病报告及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
传染病疫情的实验室调查和应急处置能力 |
|
合格 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升重点传染病防控水平 |
|
合格 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为调整完善政策和改进管理的重要依据。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请部门进一步规范财政资金管理。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年中央财政重大传染病防控补助资金-市直部门 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市传染病医院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
194 |
全年执行数 |
194 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
1.加强艾滋病筛查、确证及CD4细胞、HIV病毒载量、耐药监测能力，满足扩大检测和扩大治疗需求，通过对感染者的规范随访干预，减少HIV的传播，提高病人生存质量2.做好结核患者治疗及随访管理、可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查、耐药可疑者筛查、菌株运输、及实验室能力建设等3.落实肝病防治措施，最大限度遏制新发感染，有效发现和治愈患者。4.全面掌握我市布病疫情动态、流行规律、及时发现和处理疫情、减少其对公共健康和社会造成危害 |
1.加强艾滋病筛查、确证及CD4细胞、HIV病毒载量、耐药监测能力，满足扩大检测和扩大治疗需求，通过对感染者的规范随访干预，减少HIV的传播，提高病人生存质量2.做好结核患者治疗及随访管理、可疑者检查、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查、耐药可疑者筛查、菌株运输、及实验室能力建设等3.落实肝病防治措施，最大限度遏制新发感染，有效发现和治愈患者。4.全面掌握我市布病疫情动态、流行规律、及时发现和处理疫情、减少其对公共健康和社会造成危害 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病原性阳性肺结核患者耐药筛查率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艾滋病病毒感染者和病人规范管理率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
结核病患者成功治疗率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
母婴传播艾滋病检测率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
艾滋病母婴传播率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升重点传染病防控水平 |
|
优秀 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为调整完善政策和改进管理的重要依据。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请部门进一步规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
146052盘锦市传染病医院-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
1247.6 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
1247.6 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（刚性） |
990.621 |
989.75 |
99.91% |
6.6 |
6.59 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
293.75 |
293.74 |
99.99% |
6.6 |
6.59 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
24.19 |
23.48 |
97.08% |
7 |
6.79 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
1.承担全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治职责 2.承担传染病专业医院的医疗、教学、科研等职责 3.承担传染病疑似病人、诊断病人收治职责 4.承担传染病传染性和非传染性领域科研及临床应用研究职责 5.承担开展传染病健康教育职责 |
在2024年度内我院完成全市突发传染病疫情及突发公共卫生事件救治责任、传染病专业医院的医疗、教学、科研等职责，传染病疑似病人、诊断病人收治职责，传染病传染性和非传染性领域科研及临床应用研究职责，开展传染病健康教育职责。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
党的建设指标考核工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
医疗服务能力提升 |
|
提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度 |
患者满意度 |
>= |
99 |
% |
99 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立辽宁省结核病防治体系 |
= |
99 |
% |
99 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
建立卫生健康人才培养机制 |
|
建立 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
79.97 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|
提前做好调研，标准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报，发现问题及时督促整改，提高绩效评价准确性和有效性。 |
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
请改进部门预算管理，提高财政资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请改进部门预算管理。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
世界结核病防治宣传日经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市传染病医院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
0.9 |
全年执行数 |
0.9 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
1.继续加强项目工作规范管理，项目人口覆盖率达到100%。2.做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊工作。3.加强结核病知识宣传工作，提高全民意识。 |
1.完成继续加强项目工作规范管理，项目人口覆盖率达到100%。2.完成做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊工作。3.完成加强结核病知识宣传工作，提高全民意识。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
肺结核患者密切接触者筛查人次 |
>= |
10 |
人次 |
10 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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肺结核病患者健康管理率及规则服药率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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质量指标 |
肺结核患者成功治疗率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
结核病发病率 |
<= |
1 |
% |
1 |
100% |
20 |
20 |
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绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
各级结核病实验室的检测能力 |
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提升 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
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指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
√ |
进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为调整完善政策和改进管理的重要依据。 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
√ |
请部门进一步规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
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辽公网安备21112302000010号