目 录
第一部分 辽宁省盘锦市妇幼保健院概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、辽宁省盘锦市妇幼保健院决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市妇幼保健院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市妇幼保健院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市妇幼保健院概况
一、主要职责
为妇女和儿童身体健康提供保健服务、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：
办公室、财务科、从事科、中医科、儿童保健科、妇女保健科、基层指导科、听筛科、新筛科、检验科、护士室等相关科室。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市妇幼保健院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市妇幼保健院
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1684.56万元，包括：
1.财政拨款收入1350.49万元，占收入总计的80.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入1350.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入336.04万元，占收入总计的19.95%。主要是门诊医疗等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.35万元，占收入总计的0.02%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加589.21万元，增长53.79%,主要原因：门诊医疗收入增加。
（二）支出总计1669.55万元，包括：
1.基本支出1150.00万元，占支出总计的68.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1052.78万元；商品和服务支出63.00万元；对个人和家庭的补助28.97万元；资本性支出5.25万元。
2.项目支出200.49万元，占支出总计的12.01%。主要包括信息化建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出319.07万元，占支出总计的19.11%。主要包括门诊医疗产生的耗材等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加571.89万元，增长52.10%,主要原因：本年人员增加，相关费用也增加。医疗业务增加，医疗耗材也增加，政府采购信息化建设200万元。
（三）年末结转和结余1.45万元。
主要是经营收入增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余，主要原因：门诊医疗收入增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1350.49万元，其中：基本支出1150.00万元，项目支出200.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加364.90万元，增长37.02%，主要原因：信息化建设（政府采购）支出200万元。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的164.91%，其中：基本支出完成年初预算的143.41%，项目支出完成年初预算的1179.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1350.49万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出179.04万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.43万元,主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.59万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.67万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.55万元,主要是职工工伤保险、失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.45万元,主要是职工死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.30万元,主要是职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.00万元,主要是残疾人就业保证金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.05万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出1083.35万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）200.00万元,主要是信息化建设（政府采购）his系统等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购财政直接支出年初无预算。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）839.95万元,主要是妇幼保健机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）0.28万元,主要是疫情期间医务人员工作补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.30万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.82万元,主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.住房保障支出88.11万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.11万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.24万元，完成预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.24万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费7.24万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加0.62万元，增长9.37%，主要是业务增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.24万元，主要用于汽油费、修车费、检车费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.00万元，其中：人员经费1081.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费68.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市妇幼保健院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为76.68万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日：
1.房屋情况：部门房屋面积1357平方米，价值136.77万元
2.车辆情况：共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位开展业务公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备1（不含车辆）台。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市妇幼保健院组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金801.9万元，其中财政拨款资金801.9万元，自评得分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市妇幼保健院对本单位6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金621.99万元，其中财政拨款资金621.99万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，盘锦市妇幼保健院未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市妇幼保健院的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,350.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
336.04 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.35 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
179.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,402.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
88.11 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,686.88 |
本年支出合计 |
58 |
1,669.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
13.55 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
1.45 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,684.56 |
总计 |
62 |
1,684.56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,686.88 |
1,350.49 |
|
|
336.04 |
|
0.35 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.04 |
179.04 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.24 |
160.24 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.59 |
114.59 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,419.74 |
1,083.35 |
|
|
336.04 |
|
0.35 |
|
21002 |
公立医院 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,176.62 |
840.23 |
|
|
336.04 |
|
0.35 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,176.34 |
839.95 |
|
|
336.04 |
|
0.35 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.12 |
43.12 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,669.55 |
1,150.00 |
200.49 |
|
319.07 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.04 |
179.04 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.24 |
160.24 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.59 |
114.59 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,402.42 |
882.86 |
200.49 |
|
319.07 |
|
|
21002 |
公立医院 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,159.30 |
839.74 |
0.49 |
|
319.07 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,159.02 |
839.74 |
0.21 |
|
319.07 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.12 |
43.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,350.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
179.03 |
179.03 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,083.35 |
1,083.35 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,350.49 |
本年支出合计 |
59 |
1,350.49 |
1,350.49 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,350.49 |
总计 |
64 |
1,350.49 |
1,350.49 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,350.49 |
1,150.00 |
200.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.04 |
179.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.24 |
160.24 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.59 |
114.59 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,083.35 |
882.86 |
200.49 |
|
21002 |
公立医院 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
840.23 |
839.74 |
0.49 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
839.95 |
839.74 |
0.21 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.12 |
43.12 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.11 |
88.11 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88.11 |
88.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
88.11 |
88.11 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,052.78 |
302 |
商品和服务支出 |
63.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
383.34 |
30201 |
办公费 |
6.67 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.52 |
30202 |
印刷费 |
2.97 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.70 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
5.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
306.82 |
30205 |
水费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
5.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.59 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.67 |
30207 |
邮电费 |
4.07 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.30 |
30208 |
取暖费 |
13.70 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.86 |
30211 |
差旅费 |
2.60 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
88.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.86 |
30213 |
维修（护）费 |
2.93 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.97 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.57 |
30216 |
培训费 |
4.73 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.65 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.75 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.49 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.38 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.24 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,081.75 |
公用经费合计 |
68.25 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
8.00 |
7.24 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
8.00 |
7.24 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
8.00 |
7.24 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
146032盘锦市妇幼保健院-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
801.9 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
801.9 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
76.675995 |
72.76 |
94.89% |
10 |
9.48 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（其他） |
0.6 |
0.48 |
80.83% |
10 |
8.08 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
171.876412 |
165.95 |
96.55% |
10 |
9.65 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
954.683105 |
910.79 |
95.4% |
10 |
9.54 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
完成当年任务，有效提高工作质量 |
完成当年任务，有效提高工作质量 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算管理制度健全性 |
|
制度健全 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
城乡居民基本医保参保率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
经济效益 |
采购成本节支率 |
>= |
1000 |
‰ |
1000 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度 |
基层医疗卫生机构满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
门诊患者满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
综合管理水平 |
|
显著提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
规范医疗保险制度改革 |
|
规范制度 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
96.75 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|
建议进一步规范预算管理，进一步提升预算执行效率和效益，落实资金使用单位的绩效管理。 |
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
请改进部门预算管理，提高财政资金使用效益。 |
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
请改进部门预算管理。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2024年基本公共卫生服务补助（省及以上资金） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市妇幼保健院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
64 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
单位筛查率达到95%以上 |
完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
7岁以下儿童健康管理率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省妇幼卫生信息工作培训场次 |
= |
0 |
次 |
0 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
妇幼健康培训人数 |
>= |
0 |
人 |
0 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
新生儿疾病筛查培训全程参与率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
符合条件对象覆盖率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
资金使用合规率 |
= |
0 |
% |
0 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
筛查完成时限 |
<= |
0 |
月 |
0 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
新生儿疾病筛查经费标准 |
<= |
0 |
元/人 |
0 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参保人政策范围内住院费用报销比例 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.8 |
5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
目标人群增补叶酸知识知晓率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
健康促进支持性环境 |
|
支持 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提升卫生健康人才队伍业务水平 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
运行可持续性 |
|
持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
门诊患者对医疗服务满意度 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
就诊患者满意度 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
建议进一步规范预算管理，进一步提升预算执行效率和效益，落实资金使用单位的绩效管理。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
请继续规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
基本建设支出（省发改委） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市卫生健康委员会- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市妇幼保健院- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
200 |
全年执行数 |
200 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
为搭建信息化系统，全面提升医院工作，更好地为病人提供优质的服务。建立门诊管理系统，建设LIS、PACS、体检、控费、微信预约、排队叫号等系统，改造机房及购置服务器、打印机等设备。 |
完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员支出占公立医院业务支出比重 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每名公立医院执业医师日均住院工作负担 |
<= |
0 |
床/日 |
0 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
政策执行到位率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
公立医院信息系统建设项目验收合格率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公立医院专科门诊建设完成率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公立医院药品采购管理规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
卫生健康人才培训完成时限 |
<= |
0 |
月 |
0 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
公立医院信息系统按期投入运转 |
<= |
0 |
年月 |
0 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
公立医院信息系统建设成本控制率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医院收入增长率 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升公立医院整体医疗队伍医疗水平 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
健康促进支持性环境 |
|
全面 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
实现收支平衡的公立医院比例 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民群众健康水平 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
定点医院满意度 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
健康促进县居民满意度 |
>= |
0 |
% |
0 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
落实资金使用单位绩效管理主体责任，完善制度设计，建议进行制度调整，调整公共服务标准。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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把握资金使用合规性 |
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财政部门总体意见 |
把握资金使用合规性 |
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辽公网安备21112302000010号