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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

    负责本地区急救医疗网络建设、管理和发展;负责指挥协调本地区日常院前急救和非急救转运工作;负责本地区重要会议、重要活动的医疗保障及重大灾害事故现场医疗救援;负责“120”特种医疗急救服务电话受理及与“110”、“119”、“122”联动工作;负责院前急救医疗科研、急救培训和急救知识宣传普及等工作;承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市急救医疗中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    盘锦市急救医疗中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计728.13万元，包括：

1.财政拨款收入728.13万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入699.66万元，政府性基金预算财政拨款收入28.47万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加688.74万元，增长1748.51%。主要原因：本单位于2024年11月从盘锦市卫生健康事业服务中心分离，独立设置为盘锦市急救医疗中心，上年收入为2024年11-12月收入，2025年为独立运行后完整年度收入，因此收入规模较上年大幅增长。。

（二）支出总计728.13万元，包括：

1.基本支出228.76万元，占支出总计的31.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出206.24万元；商品和服务支出22.52万元。

2.项目支出499.38万元，占支出总计的68.58%。主要包括盘锦市120急救体系建设经费、劳务派遣人员经费、120急救中心应急指挥平台维护费、120急救中心物业费、直属急救站运营经费、红海滩马拉松赛事相关经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加688.74万元，增长1748.51%。主要原因：本单位于2024年11月从盘锦市卫生健康事业服务中心分离，独立设置为盘锦市急救医疗中心，上年支出为2024年11-12月支出，本年为独立运行后完整年度支出，因此支出规模较上年大幅增长。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：预算编制科学合理，资金执行及时到位，全年财政资金全部执行完成，年末无结转结余资金。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出728.13万元，其中：基本支出228.76万元，项目支出499.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加688.74万元，增长1748.51%，主要原因：本单位于2024年11月从盘锦市卫生健康事业服务中心分离，独立设置为盘锦市急救医疗中心，上年支出为2024年11-12月支出，本年为独立运行后完整年度支出，因此支出规模较上年大幅增长。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的66.45%，其中：基本支出完成年初预算的20.88%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出699.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出32.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.25万元，主要是单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的127.20

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位发生人员变动，有新增入职及退休人员，参保缴费人数发生变化。中心结合人员实际变动情况，向财政部门申请经费调整，由此造成决算数与年初预算数存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.64万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员于7月份退休，按规定需补缴退休人员职业年金单位部分，中心据此向财政局申请追加经费并完成缴纳，导致决算数与年初预算数存在差异。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.95万元，主要是残疾人保障金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.14万元，主要是失业保险等支出。完成年初预算的132.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位发生人员变动，有新增入职及退休人员，参保缴费人数发生变化。中心结合人员实际变动情况，向财政部门申请经费调整，由此造成决算数与年初预算数存在差异。。

2.卫生健康支出650.87万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）643.20万元，主要是公务经费、120急救体系建设经费、劳务派遣人员经费、直属急救站运营经费等支出。完成年初预算的60.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年陆续开展劳务派遣人员招聘，实际到岗人数少于预算核定人数，对应人员经费及相关配套支出未全额列支，导致本年度决算与年初预算存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.59万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将医疗保险等支出列入卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），导致本年度决算与年初预算存在差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.08万元，主要是大额医疗保险等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将大额医疗保险等支出列入卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），导致本年度决算与年初预算存在差异。

3.住房保障支出15.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.82万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的132.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位发生人员变动，有新增入职及退休人员，参保缴费人数发生变化。中心结合人员实际变动情况，向财政部门申请经费调整，由此造成决算数与年初预算数存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出28.47万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出28.47万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）28.47万元，主要是红海滩马拉松赛事相关经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未纳入部门预算，是执行中新增项目，按规定向财政部门申请彩票公益金专项经费，用于红海滩马拉松赛事自动体外除颤仪采购，因此决算数与年初预算数产生差异。。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出72.73万元，完成预算的85.50%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按全年车辆运行维护费标准编制，但公务用车为年中购置，实际运行维护费发生月份少于预算编制周期，相关支出相应减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费72.73万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生相关支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生相关支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是未发生相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费72.73万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的85.50%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按全年车辆运行维护费标准编制，但公务用车为年中购置，实际运行维护费发生月份少于预算编制周期，相关支出相应减少。比上年增加71.29万元，增长4950.69%，主要是本年度新购置公务用车2辆，相应增加车辆购置费及运行维护费，上年无车辆购置支出等原因。

其中：公务用车购置费54.93万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费17.81万元，主要用于车辆改装支出、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出228.76万元，其中：人员经费206.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费22.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是未发生相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    1.部门整体绩效自评情况

    2025年度，根据预算绩效管理要求，盘锦市急救医疗中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金168.2万元，其中财政拨款资金168.2万元，自评得分97.86分。

    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

    2.项目绩效自评情况

    2025年度，盘锦市急救医疗中心对本部门（单位）9个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金496.37万元，其中财政拨款资金496.37万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.99分。

    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

    3.部门重点评价情况

    2025年度，盘锦市急救医疗中心未开展部门重点评价工作

    4.财政重点评价情况

    2025年度，盘锦市财政局未对盘锦市急救医疗中心的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表