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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责传染病医疗卫生服务；承担全市各类传染病的诊断、隔离、治疗工作；承担突发传染病和公共卫生突发事件的处理、防治、抢救；负责传染病的卫生宣传教育工作及各类传染病的调查报告工作。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设党办、办公室、人事科、财务科、质管办、医务科、设备科、护理部、疾病预防控制科、医疗保险管理科、总务科、安委办12个行政职能科室；设收款处、药剂科、客服3个医辅科室；设检验科、超声科、放射线科、内镜室4个医技科室；设临床科室6个（传染科病房2个、结核病科病房2个、血液净化中心1个、老年病科1个）；设门诊5个（传染科门诊2个、呼吸科门诊2个、感染科门诊1个）；院外设有双台子综合门诊部、双台子分院区。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7,005.49万元，包括：

1.财政拨款收入2,041.26万元，占收入总计的29.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,041.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入4,954.63万元，占收入总计的70.72%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1.30万元，占收入总计的0.02%。主要是银行利息及病历复印等收入。

7.使用非财政拨款结余8.30万元，占收入总计的0.12%。主要是使用非财政拨款结余弥补亏损等收入。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1,063.42万元，增长17.90%。主要原因：事业收入增加965.48万元。

（二）支出总计7,005.49万元，包括：

1.基本支出6,008.95万元，占支出总计的85.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,872.07万元；商品和服务支出3,030.70万元；对个人和家庭的补助24.93万元；资本性支出81.25万元。

2.项目支出996.53万元，占支出总计的14.22%。主要包括医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）60.00万元，中央财政医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金199.00万元，学校结核病疫情筛查经费30.00万元，重大传染病防控补助资金1.60万元，新冠患者救治费用23.28万元，2024年医疗服务与保障能力提升补助中央直达（省专项238号）118.00万元，国际金融组织和外国政府贷款本息6.96万元，医疗服务与保障能力提升补助资金149.55万元，国际金融组织和外国政府贷款本息1.09万元，房屋维修改造407.05万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1,063.42万元，增长17.90%。主要原因：药品耗材等医疗成本增加、人员经费的增加、资本性支出的增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：预算执行管控规范有序，各项支出按照预算进度统筹安排，因此结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,041.26万元，其中：基本支出1,451.78万元，项目支出589.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加291.88万元，增长16.68%，主要原因：财政拨付项目资金增加及财政拨付人员经费的增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的160.56%，其中：基本支出完成年初预算的116.96%，项目支出完成年初预算的1964.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,041.26万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出49.31万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.36万元，主要是全额退休职工报刊费，全额退休职工取暖费，全额退休职工独生子女费，全额退休职工大额医疗。等支出。完成年初预算的94.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在一名全额退休人员死亡，退休人员取暖费未支出。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.19万元，主要是全额编制养老保险等支出。完成年初预算的104.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额工资提标，调增全额所产生的保险。。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.14万元，主要是全额退休职工死亡丧葬费等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2025年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.60万元，主要是残疾人就业保障金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.02万元，主要是全额失业保险等支出。完成年初预算的105.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额工资提标，调增全额所产生的保险。。

2.卫生健康支出1,966.71万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1,364.53万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的116.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）259.00万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）、中央财政医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2025年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）31.60万元，主要是学校结核病疫情筛查经费、重大传染病防控补助资金等支出。完成年初预算的105.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校结核病疫情筛查经费完成年初预算数的100%，重大传染病防控补助资金此笔支出为2025年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）23.28万元，主要是新冠患者救治费用等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2025年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）274.50万元，主要是2024年医疗服务与保障能力提升补助中央直达（省专项238号）、国际金融组织和外国政府贷款本息、医疗服务与保障能力提升补助资金等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2025年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.46万元，主要是单位全额编制医疗保险等支出。完成年初预算的105.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额工资提标，调增全额所产生的保险。。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.34万元，主要是单位全额编制工伤及大额保险等支出。完成年初预算的191.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额工资提标，调增全额所产生的保险。。

3.住房保障支出24.14万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.14万元，主要是单位全额编制住房公积金等支出。完成年初预算的104.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额工资提标，调增全额所产生的公积金。。

4.其他支出1.09万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.09万元，主要是国际金融组织和外国政府贷款本息等支出。完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为2025年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格执行公务用车运行维护费的定额标准。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国（境）经费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无因公出国（境）经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待经费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待经费等原因。

3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格执行公务用车运行维护费的定额标准。与上年持平，主要是单位严格执行公务用车运行维护费的定额标准等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于单位公务用车加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,451.78万元，其中：人员经费1,431.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等；公用经费19.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市第三人民医院（盘锦市传染病医院）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2025年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为19.97万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积17221.71平方米,价值4583.01万元。

2.车辆情况：共有车辆9辆，价值280.92万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是救护车、轿车、体检车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效情况。

    通过对比预算目标与实际完成情况，我们评估了各项绩效指标的达成度。整体来看，指标均达到了预期目标或接近预期目标，体现了预算管理的有效性和科学性。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表