目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

为妇女和儿童身体健康提供保健服务、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：
    办公室、财务科、药事科、中医科、儿童保健科、妇女保健科、基层指导科、听筛科、新筛科、检验科、护士室等相关科室。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市妇幼保健院2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    盘锦市妇幼保健院。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,540.54万元，包括：

1.财政拨款收入1,336.62万元，占收入总计的86.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,336.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入202.43万元，占收入总计的13.14%。主要是门诊医疗等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.04万元，占收入总计的0.00%。主要是银行存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1.45万元，占收入总计的0.09%。主要是以前年度医疗结余等收入。

与上年相比，今年收入总计减少144.02万元,下降8.55%。主要原因：门诊医疗收入减少。

（二）支出总计1,539.05万元，包括：

1.基本支出1,147.91万元，占支出总计的74.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,057.58万元；商品和服务支出64.93万元；对个人和家庭的补助23.48万元；资本性支出1.93万元。

2.项目支出188.71万元，占支出总计的12.26%。主要包括购买新筛专用设备，使用新筛项目资金，妇幼保健医院综合楼维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出202.43万元，占支出总计的13.15%。主要包括门诊医疗产生的耗材、药品、试剂等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少130.50万元,下降7.82%。主要原因：门诊量下降，门诊医疗支出减少。

（三）年末结转和结余1.49万元。

主要是医疗结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加0.04万元，增长2.76%。主要原因：在门诊经营收入下降的同时控制门诊经营支出形成医疗结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,336.62万元，其中：基本支出1,147.91万元，项目支出188.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少13.87万元，下降1.03%，主要原因：人员转出导致数量减少，人员经费下降。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的140.69%，其中：基本支出完成年初预算的120.83%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,336.62万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出148.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.06万元，主要是事业单位离退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.51万元，主要是职工职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.47万元，主要是职工伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.00万元，主要是残疾人就业保证金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.44万元，主要是职工工伤保险和失业保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出1,107.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）49.60万元，主要是妇幼保健医院综合楼维修改造等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）871.91万元，主要是妇幼保健机构日常运营等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）139.11万元，主要是购买新筛设备，使用新筛专项资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.17万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.23万元，主要是其他事业单位医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.住房保障支出80.86万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.86万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.99万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.99万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费7.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加0.75万元，增长10.36%，主要是下乡督导质控次数增加，汽油费和车辆修理费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.99万元，主要用于汽油费、修车费、检车费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,147.92万元，其中：人员经费1,081.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费66.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市妇幼保健院为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2025年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为66.86万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日：

1.房屋情况：部门房屋面积1357平方米，价值136.77万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位开展业务公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备2（不含车辆）台。

（四）预算绩效情况。

    1.部门整体绩效自评情况

    2025年度，根据预算绩效管理要求，盘锦市妇幼保健院组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金950.04万元，其中财政拨款资金950.04万元，自评得分99.65分。

    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

    2.项目绩效自评情况

    2025年度，盘锦市妇幼保健院对本单位5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金442.84万元，其中财政拨款资金442.84万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.656分。

    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

    3.部门重点评价情况

    2025年度，盘锦市妇幼保健院未开展部门重点评价工作。

    4.财政重点评价情况

    2025年度，盘锦市财政局未对盘锦市妇幼保健院的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第五部分 附件