辽宁省盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）

2025年度决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

    盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）按照盘编发〔2023〕18号文件于2024年7月底组建完成，中心主要职责：

    （一）贯彻落实国家及省、市关于疾病预防控制和公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，受盘锦市卫生健康委员会（盘锦市疾病预防控制局）委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及公众健康状况监测与评价,建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测预警系统，承担重大公共卫生事件的干预措施和国家免疫规划的具体实施工作，指导县区开展重大公共卫生事件的调查与危害风险评估。（三）负责病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担实验室生物安全指导工作。（四）承担重大传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置工作，开展流行病学调查、样品采集检测、现场卫生处理等相关工作。（五）承担全市传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、托育机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生等监督执法工作，依法对重大违法行为调查处理。（六）承担全市疾病预防控制工作技术指导、业务培训，负责疾病预防控制技术与应用研究等工作；负责全市卫生监督执法行为的稽查，指导县区卫生监督执法工作。（七）负责疾病预防控制、卫生监督信息系统建设、管理和大数据应用，以及信息汇总、上报等工作。（八）承担市卫生健康委(市疾控局)交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）。

    无其他下属单位。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4,209.48万元，包括：

1.财政拨款收入3,970.22万元，占收入总计的94.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,970.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入209.23万元，占收入总计的4.97%。主要是财政代管资金用于搬迁经费等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入6.12万元，占收入总计的0.15%。主要是省疾控委托专项等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余23.91万元，占收入总计的0.57%。主要是以前年度专项资金等等收入。

与上年相比，今年收入总计增加51.49万元，增长1.24%。主要原因：增加职工死亡抚恤收入和职工社会保险缴费收入。

（二）支出总计4,063.56万元，包括：

1.基本支出2,335.26万元，占支出总计的57.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,097.44万元；商品和服务支出178.45万元；对个人和家庭的补助59.38万元。

2.项目支出1,649.12万元，占支出总计的40.58%。主要包括重大公共卫生服务项目、疾控业务用房建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出79.17万元，占支出总计的1.95%。主要包括财政代管资金用于支付业务用房搬迁

等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少69.90万元,下降1.69%。主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余15.86万元。

主要是土壤污染监测项目未结束等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少8.67万元,下降35.34%。主要原因：其他项目工作已基本完成，仅于土壤污染监测项目一个未结束。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出3,970.22万元，其中：基本支出2,335.14万元，项目支出1,635.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加417.73万元，增长11.76%，主要原因：增加重大卫生服务专项资金278.54万元、增加基本公共卫生服务经费85万元、增加死亡人员抚恤28.6万元、增加人员社会保障缴费58万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的194.18%，其中：基本支出完成年初预算的116.23%，项目支出完成年初预算的4605.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,970.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出326.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.45万元，主要是退休人员取暖费、书报费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）203.55万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的102.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工晋级增资调整缴费基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.06万元，主要是退休人员缴纳单位部分职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出由财政代编，未纳入本单位年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.62万元，主要是退休人员死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出由财政代编，未纳入本单位年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）14.67万元，主要是人员工伤抚恤补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出由财政代编，未纳入本单位年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.53万元，主要是缴纳残疾人就业保障金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.52万元，主要是在职人员失业保险等支出。完成年初预算的88.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，调减经费。

2.卫生健康支出3,488.35万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2,680.77万元，主要是机构运行及人员经费、业务用房建设费用等支出。完成年初预算的168.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务用房项目资金投入868.56万元。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）3.00万元，主要是卫生监督罚没经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）93.07万元，主要是基本公共卫生服务项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项补助，预算不由本单位制定。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）583.60万元，主要是重大公共卫生服务项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项补助，预算不由本单位制定。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）46.08万元，主要是医疗服务能力提升专项及疾控业务经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项补助，预算不由本单位制定。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.31万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的97.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休减少此项支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.52万元，主要是在职人员工伤保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.住房保障支出155.46万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.46万元，主要是在职职工公积金缴纳单位部分等支出。完成年初预算的103.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职工上年度公积金差额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出35.73万元，完成预算的74.44%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费用下降。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费35.73万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费35.73万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的74.44%，决算数小于预算数的主要原因是车辆更新后维修费用下降。比上年减少4.06万元,下降10.20%，主要是1车辆达到报废年限已停止使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费35.73万元，主要用于车辆燃油购置、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,335.14万元，其中：人员经费2,156.82万元，主要包括基本工资808.13万元、津贴补贴104.3万元、奖金0万元、绩效工资662.59万元、其他社会保障缴费10.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.55万元、职业年金缴费56.06万元、职工基本医疗保险缴费76.87万元、其他工资福利支出20万元、离休费0万元、退休费16.09万元、抚恤金43.09万元、生活补助0万元、奖励金0万元、住房公积金155.46万元、其他对个人和家庭补助的支出等0万元等；公用经费178.32万元，主要包括办公费9.58万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费6万元、电费40万元、邮电费0.85万元、取暖费0万元、物业费0万元、差旅费3.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.98万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.76万元、委托业务费0.3万元、工会经费20.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费35.73万元、其他交通费用9.97万元、其他商品和服务支出50.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新等0万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额772.00万元，其中：政府采购货物支出747.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出24.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况。

    1.部门整体绩效自评情况

    2025年度，根据预算绩效管理要求，盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金2009.08万元，其中财政拨款资金2009.08万元，自评得分98.3分。

    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

    2.项目绩效自评情况

    2025年度，盘锦市疾病预防控制中心（盘锦市卫生监督所）对本单位13个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1959.21万元，其中财政拨款资金1956.21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.07分。

    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16、重大公共卫生服务包括艾滋病防治、扩大免疫规划、结核病防治、慢性病防治。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第五部分 附件