盘锦市卫生健康监督中心

2022年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、 主要职责

(一）贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生监督工作的方针政策、决策部署，贯彻执行国家和省、市关于卫生健康领域的法律法规、规章及政策等，参与拟订全市卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法标准规范，并对各类违反卫生法律、法规等行为开展执法工作。

(二）承担医疗机构、采供血机构、计划生育、中医与母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

(三）承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

(四）承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

(五）承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

(六）承担卫生健康监督执法有关的应急工作。

(七）承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。

(八）负责对全市卫生监督执法行为进行稽查，指导县区卫生健康执法工作，承担全市卫生监督信息的汇总、上报等工作。

(九）完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，盘锦市卫生健康监督中心设6个内设机构：

(一）办公室

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、文字综合、政务公开、综治、安全、宣传等工作；负责机构编制、人事管理、绩效考核、人才培养、离退休干部服务等工作；负责财务、资产管理、卫生健康监督项目管理等工作；负责卫生健康信访案件的受理、督办及考核等工作；负责组织协调办理上级交办的重大卫生健康违法案件；组织开展执法案卷的评查、合议工作；协调参与全市卫生健康突发性事件现场调查、处置等工作。

(二）法规稽查科

负责贯彻落实国家和省、市卫生健康领域相关法律、法规等文件；参与拟订全市卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法标准规范；协助市卫生健康委员会做好行政复议、行政应诉等工作；负责对全市卫生监督执法行为和重大卫生健康违法案件的处置工作进行监督与指导；负责卫生健康方面普法宣传和卫生监督业务信息等工作。

(三）医疗与传染病监督科

参与制定全市医疗与传染病方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责全市医疗机构传染病防治监督执法工作；负责对医疗、保健、疾控机构产生的医疗废物处置进行监督执法；负责生物制品保管使用行为的监督执法；负责对消毒产品、餐饮具集中消毒等卫生监督工作；负责打击医疗美容、采供血和医疗机构非法行医行为；负责对麻醉药品、精神类药品保管使用和抗菌药物临床应用的执法检查；负责对医疗机构临床用血使用情况、违法医疗广告行为的监督执法等工作。

(四）公共卫生监督科

参与制定全市公共卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责全市学校卫生和公共场所卫生健康监督执法；参与突发公共卫生事件的应急处置；负责重大活动公共卫生安全保障监督工作；承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作；负责对生活饮用水和涉水产品的卫生监督执法工作；参与食品安全国家标准及地方标准的宣传培训、跟踪评价和技术咨询等工作。

(五）职业与放射卫生监督科

参与制定全市职业与放射卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；承担职业健康监督执法工作；负责对市直工矿企业职业病防治工作进行监督执法；负责对从事职业卫生技术服务的机构和职业病诊断的医疗机构进行卫生健康监督执法；参与职业健康危害事故调查处理工作；负责对市直放射医疗机构的放射诊疗场所卫生防护情况和放射卫生技术服务机构的监督执法；负责对全市放射工作人员培训和《放射工作人员证》审核工作。

(六）中医与母婴保健卫生监督科

参与制定全市中医与母婴保健方面的监督执法工作计划，并负责组织实施；负责对中医医疗服务及各类医养结合中医医疗机构服务进行监督执法；负责对中医执业违法行为的调查与处理；负责对从事母婴保健、计划生育技术服务机构及人员的执业情况进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。

  
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（数据来源部门决算Z01表，全口径收支余）

（一）收入总计XX万元，包括：

1.财政拨款收入835.95万元，占收入总计的99.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入835.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入8.17万元，占收入总计的0.97%。主要是基本户利息，大洼区卫健局拨付上年度中央专项收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

市卫生健康监督中心为2022年新增单位，无法与上年度数据进行对比。

（二）支出总计836.12万元，包括：

1.基本支出815.16万元，占支出总计的97.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出715.76万元，对个人和家庭的补助支出8.37万元，商品和服务支出91.04万元。

2.项目支出20.97万元，占支出总计的2.51%。主要包括商品服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

市卫生健康监督中心为2022年新增单位，无法与上年度数据进行对比。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（数据来源为部门决算Z01-1表）

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出835.95万元，其中：基本支出814.98万元，项目支出20.97万元。市卫生健康监督中心为2022年新增单位，无法与上年度数据进行对比。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

（数据来源为部门决算Z07表）

2022年度一般公共预算财政拨款支出835.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出835.95万元，占100%。

各个单位按照Z07表实际支出功能科目逐一填写

完成年初预算的占比，分母为年初预算批复数

1.一般公共服务支出835.95万元，具体包括：

（1）事业单位离退休3.94万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.12万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.01万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%。

（4）伤残抚恤4.16万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业支出1.79万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%。

（6）卫生监督机构663.43万元，主要是单位基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的100%。

（7）其他专业公共卫生机构0.77万元，主要是单位罚没款返还支出，完成年初预算的100%。

（8）事业单位医疗26.53万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（9）其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要是大额保险和工伤保险等支出，完成年初预算的100%。

（10）住房公积金51.18万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

（数据来源部门决算Z09表）

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（数据来源部门决算Z11表）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

数据来源为部门决算F03表

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.99万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费9万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费8.99万元，主要用于单位日常监督执法用车燃油、车辆保险及维修支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

数据来源为部门决算Z01-1表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出814.98万元，其中：人员经费824.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市卫生健康监督中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为90.86万元.

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，价值37.39万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金567.3万元，自评分94.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“卫生监督餐饮具集中消毒抽检”“卫生监督罚没款”“卫生监督专项”“双随机抽检相关工作”“卫生监督服装”等5个项目开展了单位评价，涉及资金20.97万元（其中：一般公共预算资金20.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目执行良好。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度县直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。主管局对二级单位开展的绩效工作

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度决算表