盘锦市卫生健康事业服务中心

2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

1．主要职能。

（一）开展卫生健康宣传、咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育、健康促进工作；开展卫生健康信息化建设等工作。

（二）承担医学学术交流，医疗事故技术鉴定的服务工作。

（三）承担卫生健康技术攻关和科技协作工作，指导卫生健康领域科技成果的推广、应用和转化；开展卫生健康人才培养培训工作。

（四）承担提供全市免费避孕药具相关公共卫生服务工作。对相关人员进行培训工作。

（五）负责全市“120”急救网络建设及指挥调度工作；承担突发事件救援相关医疗急救组织保障工作。组织开展急救知识培训，指导网络急救站能力建设工作。

（六）承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：

盘锦市卫生健康事业服务中心设3个科室，两个内设机构（相当于正科级）：

（1）办公室

（2）科研教育与药具管理科

（3）爱国卫生服务与健康促进科

分支机构

根据上述职责，盘锦市卫生健康事业服务中心设2个分支机构（相当于正科级）：

（1）盘锦市“120”急救中心

（2）盘锦市医学会

 

三、部门决算单位构成

 盘锦市卫生健康事业服务中心为盘锦市卫生健康委员会的二级预算单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计722.01万元，包括：

1.财政拨款收入674.89万元，占收入总计的93.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入674.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入47.12万元，占收入总计的6.53%。主要是疫情设备项目款及120急救中心疫情期间补助收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少803.55万元，减少率52.67%，主要原因：单位机构分设各项减少所致。

（二）支出总计722.01万元，包括：

1.基本支出555.76万元，占支出总计的76.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费500.50万元，公用经费55.26万元。

2.项目支出166.25万元，占支出总计的23.03%。主要包括健康教育素养宣传项目、120网络平台租赁线路通讯费、120急救中心增容扩项项目、基本公共卫生服务项目健康教育促进、免费避孕药具等项目业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少803.55万元，减少率52.67%，主要原因：一是120急救中心增容扩项项目完成；监督中心成立项目资金减少等。

（三）年末结转和结余00万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：没有余额无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出722.01万元，其中：基本支出555.76万元，与上年相比减少616.98万元，其中人员经费支出500.50万元，与上年相比减少554.51万元，公务经费支出55.26万元，与上年相比减少62.47万元，项目支出166.25万元，与上年相比增加21.20万元，财政拨款支出减少595.79万元，减少45.21%，主要原因：单位机构分设所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出674.89万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出59.78万元，占总支出8.86%；医疗卫生健康服务支出580.71万元，占总支出86.04%；住房保障支出34.40万元，占总支出5.10%。

1. 社会保障和就业支出59.78万元，具体包括：

（1）事业单位离退休6.68万元，主要是事业单位离退休人员取暖费、公务经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费48.14万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费单位部分等支出，完成年初预算的119.72%。

（3）事业单位职业年金缴费支出2.57万元，主要是事业单位职业年金缴费支出。

（4）伤残抚恤1.05万元，主要是事业单位人员伤残抚恤等支出。

（5）其他残疾人事业支出0万元。

（6）其他社会保障和就业支出1.34万元，完成年初预算的105.51%。

2.医疗卫生健康支出580.71万元，包括：

（1）疾病预防控制机构9万元；应急救治机构48.80万元；其他专业公共卫生机构441.08万元；基本公共卫生服务60.36万元。 

（2）事业单位医疗21.47万元，主要是事业人员医疗保险单位部分支出20.75万元，其他行政事业单位医疗支出0.71万元。

3.住房保障支出34.40万元，主要是人员公积金支出34.40万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.70万元，完成全年预算的85.56%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少1.3万元，主要是2022年新冠疫情所致。较上年相比，减少8.53万元，下降52.56%，主要原因是机构分设车辆减少所致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.70万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因无。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无主要用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无主要用途。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无主要原因。

3.公务用车购置及运行费7.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的85.56%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少1.3万元，是2022年新冠疫情所致。比上年减少8.53万元，下降52.56%，主要是机构分设车辆减少所致。

其中：公务用车购置费0万元，无主要用途,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.7万元，主要用于车辆保险、维修维护、燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.23万元，完成年初预算的90.2%，较上年比减少1.6万元，下降9.85%,主要原因是加强车辆管理。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.23万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费16.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在车辆管理方面加强。比上年减少1.6万元，下降9.8%，主要是单位在车辆管理方面加强等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.23万元，主要用于维修、车辆保险等费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.68万元，其中：人员经费500.50万元，主要包括基本工资110.05万元、绩效工资120.78万元、津贴补贴7.64万元、奖金60.72万元、其他社会保障缴费2.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.14万元、医疗保险缴费20.75万元、其他工资福利支出76.10万元，离休费0万元、退休费6.68万元、抚恤金1.05万元、生活补助1.19万元、奖励金0万元、住房公积金34.40万元、采暖补贴8.32万元、其他对个人和家庭补助的支出2.62万元。

2、日常公用经费55.18万元，主要包括办公费7.89万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费1.91万元、电费2.12万元、邮电费2.08万元、取暖费7.35万元、物业费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.52万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、委托业务费0万元、专用材料费5.38万元、劳务费8.80万元，工会经费6.64万元，福利费0.04万元、公务用车运行维护费7.70万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.33万元、办公设备购置1.42万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

四、 其他重要事项的情况说明

2022年机构分设，市健康监督中心成立，2022年1月1日财务独立，总收入及总支出全部减少，特此说明。

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市卫生健康事业服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出。

市卫健中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为000万元

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额00万元，其中：政府采购货物支出00万元，政府采购工程支出00万元，政府采购服务支出00万元。授予中小企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的00%，其中：授予小微企业合同金额00万元，占中小企业采购支出总额的00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆5辆，价值96.38万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度特定目标类项目支出开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个，（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金451.51万元，自评分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“120急救中心指挥平台网络费用”“120急救中心院前培训及演练”“健康教育、培训、素养业务费”“医疗鉴定项目”等4个项目开展了单位评价，涉及资金58.85万元（其中：一般公共预算资金58.85万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从绩效评价总体情况来看，绩效项目执行良好。

 

2. 项目绩效自评结果。 

市卫生健康事业服务中心2022年度无特定目标类项目。

3. 部门评价结果。

 本单位将建立健全规范管理、合理规划资金使用，切实规范有效使用资金。

4. 财政评价结果。

 加强资金管理，提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。